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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-05-09 15:15

 你好; 個稅是公司來承擔(dān)的話; 走以前年度損益調(diào)整  

k1 追問

2022-05-09 15:35

是收多員工的個稅  不是公司承擔(dān)   去年收多了,今年退回去

meizi老師 解答

2022-05-09 15:40

 你好 ;    收多員工的個稅是什么情況 ?  意思你們代扣代繳多了嗎   

k1 追問

2022-05-09 15:54

代扣代繳的個稅收多了員工的,實際上沒有繳納那么多,現(xiàn)在退回差額

meizi老師 解答

2022-05-09 16:01

 你好;       那你就直接做 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅貸銀行存款 ;  退給員工即可。 你之前肯定應(yīng)交個稅科目貸方有余額的 

k1 追問

2022-05-09 16:15

老師 以前的有點亂都沒有應(yīng)交個稅沒有這個金額的,所以我才做到營業(yè)外支出那里去  留底退稅分錄是:借,銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅負數(shù)嗎

meizi老師 解答

2022-05-09 16:22

你好;     1. 那你就計入營業(yè)外支出去吧    到時匯算調(diào)整 2;   借銀行存款貸進項稅轉(zhuǎn)出    

k1 追問

2022-05-09 16:49

我這么做的,因為每個月都有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的余額到未交增值稅 老師 個稅差額記到營業(yè)外支出需要以前年度損益調(diào)整嗎

meizi老師 解答

2022-05-09 16:56

 你好;      是的。 走以前年度損益調(diào)整    

k1 追問

2022-05-09 17:17

老師 具體分錄可以說一下嗎,忘記了

meizi老師 解答

2022-05-09 17:27

 你好;      借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 ; 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整   

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相關(guān)問題討論
你好! 由于上面的預(yù)計負債的確認是按照最佳估計數(shù)計提的
2019-09-22 11:35:08
你好 營業(yè)外支出發(fā)生的時候 跨年的 也是直接走營業(yè)外支出 不走以前年度損益調(diào)整的
2020-03-19 13:02:16
你這里以前年度損益調(diào)整就是沖銷營業(yè)外支出20,跨年了不能直接用營業(yè)外支出,要用以前年度損益調(diào)整處理了的
2020-06-27 18:41:14
計入營業(yè)外支出即可的了
2018-07-27 11:38:14
您好 是的,以前年度損益類科目,統(tǒng)一換成“以前年度損益調(diào)整”這個科目。
2022-04-27 15:02:23
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