圓 追問(wèn)

2022-05-09 14:49

資產(chǎn)狀況這個(gè)，是按我2021年的報(bào)表來(lái)做嗎？因?yàn)橛袝汗赖模谜{(diào)整暫估后再報(bào)嗎

郭老師 解答

2022-05-09 14:52

你好，按照調(diào)整之前的就可以了。

郭老師 解答

2022-05-09 14:52

看去年12月末資產(chǎn)負(fù)債表左邊的資產(chǎn)合計(jì)期末余額。

圓 追問(wèn)

2022-05-09 14:54

納稅總額，是我實(shí)際繳納的所有的稅種的金額合計(jì)嗎？我科目余額表里的貸方數(shù)，還是借方數(shù)呢？

郭老師 解答

2022-05-09 15:04

應(yīng)交稅費(fèi)借方發(fā)生額合計(jì)

圓 追問(wèn)

2022-05-09 15:09

老師，應(yīng)交稅費(fèi)借方數(shù)，我們有九百多萬(wàn)呢，包含增值稅的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)，轉(zhuǎn)出未交那些明細(xì)的了，我們實(shí)際沒(méi)有繳納那么多呀

郭老師 解答

2022-05-09 15:10

那你增值稅的看應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，其他的都不要看。

圓 追問(wèn)

2022-05-09 15:15

那我就看未交增值稅，及增值稅附加，還有印花稅，水利建設(shè)基金，企業(yè)所得稅，這個(gè)幾個(gè)稅種的借方數(shù)就行了是嗎？我們就交了這個(gè)幾個(gè)稅種

郭老師 解答

2022-05-09 15:16

增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅、水利建設(shè)消費(fèi)稅、資源稅、個(gè)稅
含

圓 追問(wèn)

2022-05-09 15:19

明白了，社保是公繳和個(gè)繳合計(jì)數(shù)，對(duì)嗎？

郭老師 解答

2022-05-09 15:21

你好，填寫企業(yè)負(fù)擔(dān)的部分。