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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2022-05-09 12:40

你好,去年做了賬務(wù)處理嗎?具體的是什么費(fèi)用?

???? 麥田里的守望者 追問

2022-05-09 12:50

沒有做賬務(wù)處理,有租車費(fèi),買設(shè)備的費(fèi)用,我想把這筆費(fèi)用做到去年的賬上,應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄?

郭老師 解答

2022-05-09 12:56

借利潤分配未分配利潤貸銀行存款匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目,其他填寫稅收金額

???? 麥田里的守望者 追問

2022-05-09 13:05

沒太明白老師

郭老師 解答

2022-05-09 13:12

你好,具體的哪一個(gè)沒沒有明白,兩一個(gè)是分錄,一個(gè)是調(diào)整表。

???? 麥田里的守望者 追問

2022-05-09 13:18

我是想把這筆費(fèi)用做到去年,調(diào)整一下營業(yè)利潤。

郭老師 解答

2022-05-09 13:21

借利潤分配未分配利潤貸銀行存款,不是這個(gè)嗎?

郭老師 解答

2022-05-09 13:21

半年啦,不能用今年的管理費(fèi)用。

郭老師 解答

2022-05-09 13:21

跨年啦,不能用今年的管理費(fèi)用來做

???? 麥田里的守望者 追問

2022-05-09 13:22

是去年發(fā)生的,我想做到去年

郭老師 解答

2022-05-09 13:24

借利潤分配未分配利潤貸銀行存款,我給你寫了這個(gè)分錄啦,跨年啦,損益類的科目用利潤分配未分配利潤來代替啊,如果你是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做賬的,借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款。

???? 麥田里的守望者 追問

2022-05-09 13:26

你說這個(gè)會計(jì)分錄是做到今年嗎?

郭老師 解答

2022-05-09 13:28

你好,對的是的,去年的不要修改。

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相關(guān)問題討論
你好,去年做了賬務(wù)處理嗎?具體的是什么費(fèi)用?
2022-05-09 12:40:53
你好,3月預(yù)計(jì)成本,現(xiàn)在5月收到發(fā)票,如果發(fā)票金額和3月是一樣的,那么5月不用再確認(rèn)費(fèi)用了,否則就重復(fù)確認(rèn)了。要么就是你把三月的那筆分錄紅字沖掉,然后按照5月份發(fā)票重新入賬。
2020-07-06 10:42:00
你好 你這個(gè)金額小,直接作為費(fèi)用/成本 如果金額大 捷:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款
2022-04-13 14:38:24
你這個(gè)后續(xù)也沒有發(fā)票嗎,那這個(gè)匯算清繳納稅調(diào)增填寫納稅調(diào)整表 特殊納稅調(diào)整事項(xiàng)中其他就可以,不需要做賬調(diào)整
2020-04-15 16:08:22
發(fā)票金額就是賬面支出金額,賬務(wù)不用調(diào)整的
2022-05-16 15:56:59
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