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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-05-09 12:40

你好,去年做了賬務處理嗎?具體的是什么費用?

???? 麥田里的守望者 追問

2022-05-09 12:50

沒有做賬務處理,有租車費,買設備的費用,我想把這筆費用做到去年的賬上,應該怎么做會計分錄?

郭老師 解答

2022-05-09 12:56

借利潤分配未分配利潤貸銀行存款匯算清繳納稅調整明細表扣除項目,其他填寫稅收金額

???? 麥田里的守望者 追問

2022-05-09 13:05

沒太明白老師

郭老師 解答

2022-05-09 13:12

你好,具體的哪一個沒沒有明白,兩一個是分錄,一個是調整表。

???? 麥田里的守望者 追問

2022-05-09 13:18

我是想把這筆費用做到去年,調整一下營業利潤。

郭老師 解答

2022-05-09 13:21

借利潤分配未分配利潤貸銀行存款,不是這個嗎?

郭老師 解答

2022-05-09 13:21

半年啦,不能用今年的管理費用。

郭老師 解答

2022-05-09 13:21

跨年啦,不能用今年的管理費用來做

???? 麥田里的守望者 追問

2022-05-09 13:22

是去年發生的,我想做到去年

郭老師 解答

2022-05-09 13:24

借利潤分配未分配利潤貸銀行存款,我給你寫了這個分錄啦,跨年啦,損益類的科目用利潤分配未分配利潤來代替啊,如果你是企業會計準則做賬的,借以前年度損益調整貸銀行存款。

???? 麥田里的守望者 追問

2022-05-09 13:26

你說這個會計分錄是做到今年嗎?

郭老師 解答

2022-05-09 13:28

你好,對的是的,去年的不要修改。

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相關問題討論
你好,去年做了賬務處理嗎?具體的是什么費用?
2022-05-09 12:40:53
你好,3月預計成本,現在5月收到發票,如果發票金額和3月是一樣的,那么5月不用再確認費用了,否則就重復確認了。要么就是你把三月的那筆分錄紅字沖掉,然后按照5月份發票重新入賬。
2020-07-06 10:42:00
你好 你這個金額小,直接作為費用/成本 如果金額大 捷:以前年度損益調整 貸:銀行存款
2022-04-13 14:38:24
你這個后續也沒有發票嗎,那這個匯算清繳納稅調增填寫納稅調整表 特殊納稅調整事項中其他就可以,不需要做賬調整
2020-04-15 16:08:22
發票金額就是賬面支出金額,賬務不用調整的
2022-05-16 15:56:59
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