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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-09 10:14

你好; 緩交的 是以后還需要繳納的; 只是你  暫時(shí)退還給你 ; 你要做 :借營業(yè)外收入 -政府補(bǔ)助 貸應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅等

charles 追問

2022-05-09 10:17

老師  那就是說不需要該,等到時(shí)候上交的時(shí)候,沖營業(yè)外收入就行是嘛?不需要改

charles 追問

2022-05-09 10:23

不需要改~~~~

meizi老師 解答

2022-05-09 10:23

你好; 是的。  你沖下; 現(xiàn)在去沖    

charles 追問

2022-05-09 10:28

老師  直接這樣做嘛老師~~~

meizi老師 解答

2022-05-09 10:32

 你好; 嗯對(duì)的;都是做的借方科目嘛   

charles 追問

2022-05-09 10:40

老師,麻煩您再幫我看下,剛剛借貸不明顯~~

meizi老師 解答

2022-05-09 10:46

 你  就做這筆就行了。下面的 那筆是啥情況    ;  

charles 追問

2022-05-09 10:51

營業(yè)稅金及附加不是也應(yīng)該沖回嗎?~

meizi老師 解答

2022-05-09 10:58

你好;   不對(duì)哦 。 你直接緩交了。 你 計(jì)提不會(huì)去沖科目的。       

charles 追問

2022-05-09 11:39

你好

樂老師 不好意思  麻煩追問個(gè)問題 比較棘手,提問了 沒有老師接 

老師,我這個(gè)利潤表,21年第3季度所得稅費(fèi)用是5933.71,第4季度又虧損了,本來的話應(yīng)該是沒有所得稅費(fèi)用的,但是我第3季度計(jì)提了,而且延期到21年1月份繳納的,所以我當(dāng)時(shí)也不知道第4季度虧損就不用自動(dòng)抵消了,所有就有了虧損狀態(tài)下還有這筆所得稅費(fèi)用,這個(gè)沒有什么影響吧

meizi老師 解答

2022-05-09 11:44

 這個(gè) 意思是你 3季度計(jì)提了所得稅;  4季度虧損。整年虧損了。 你年末去把這筆給紅沖了    

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你好 營業(yè)外收入是非日常經(jīng)營活動(dòng)形成的,會(huì)導(dǎo)致所有者權(quán)益增加的經(jīng)濟(jì)利益流入。 主要包括:非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得、非貨幣性資產(chǎn)交換利得、出售無形資產(chǎn)收益、債務(wù)重組利得等 按取得價(jià)款計(jì)入 因?yàn)槭菗p益科目,所以計(jì)入利潤表的
2018-11-12 08:52:12
第一個(gè)需要更正,之前申報(bào)錯(cuò)了就得修改 有,因?yàn)槟愕脑鲋刀愪N售銷售額不一致。
2024-05-31 09:05:46
你好 營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入,不包括營業(yè)外收入
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