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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-04-26 15:48

1.分配工資 
借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——工資 
2.計提社保(企業部分) 
借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——社保 
3.次月發放工資時 
借:應付職工薪酬——工資 
貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現金/銀行存款 
4.上交杜保 
借:應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分) 
貸:庫存現金/銀行存款 
 
貸:銀行存款

十年 追問

2017-04-26 16:11

@宋老師:老師,我們公司是當月社保的當月直接從有銀行扣款,這分錄怎么變動

宋生老師 解答

2017-04-26 16:11

您好!也是一樣的啊。

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1.分配工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分) 貸:庫存現金/銀行存款 貸:銀行存款
2017-04-26 15:48:27
如果計提和發放都做分錄了就做這個是對的
2018-07-16 16:16:34
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金 安全聯盟認證 行業示范證書
2018-06-29 09:57:59
你好,1、計提工資 借:生產成本520000 制造費用169000 管理費用112000 銷售費用45000 貸:應付職工薪酬-應付工資 846000 2、發放工資 借:應付職工薪酬-應付工資 846000 貸:銀行存款846000
2021-12-20 13:23:02
工人的借主營業務成本-人工費 貸應付職工薪酬。
2017-02-22 15:46:46
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