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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-05-06 10:30

你好； 你貸方了會導致你們有無法取數據的情況。 你調整下分錄。 做借方負數去   

carol. 追問

2022-05-06 10:33

改了借方負數也是對不上

meizi老師 解答

2022-05-06 10:38

 你好；     不應該的；  除非你 還有其他的金額    做貸方去了。 你損益科目結轉了嗎   

carol. 追問

2022-05-06 11:12

我已篩選貸方所有金額只有一個數22224.63，借方也無負數，相差10600不知道往哪找了，結轉損益少了22224.63，但此數與利潤表相差數還是對不上

meizi老師 解答

2022-05-06 11:18

 你好 ；  你就把你明細賬  和科目余額表 與你報表核對   ；賬實；帳表核對下 

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相關問題討論
你好 可以看一下明細找一下原因
2020-04-13 12:42:54
您好，一般情況下是不等的，應該是科目余額表中的管理費用借方累計發生額，等于利潤表中管理費用的累計數。
2017-05-02 18:14:00
你好；你看看是否有明細對不上； 看管理費用是否有貸方的金額?
2024-04-10 09:18:17
你好，月底都結轉到本年利潤了嗎
2019-09-16 14:22:41
你好，利潤表的管理費用發生額與科目余額表的發生額不相等？ 有發生管理費用負數分錄？
2019-05-30 08:24:52
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