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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-05-06 08:51

你好,20萬乘以2.5%,利潤100萬以內的小型微利企業,稅率2.5%的

王艷 追問

2022-05-06 08:56

季度按2.5%預交,

郭老師 解答

2022-05-06 08:56

你好,對的是的,是這么做的。

王艷 追問

2022-05-06 08:57

我季度預交算錯了,匯算清繳時,都得調成本。

郭老師 解答

2022-05-06 08:58

你好,是調增不退稅嗎?

王艷 追問

2022-05-06 09:00

退稅麻煩,不叫退稅,把成本調大。

郭老師 解答

2022-05-06 09:03

納稅調整明細表扣除項目,其它里面填寫。

王艷 追問

2022-05-06 09:06

得把成本調小,利潤增大了,就不用退稅了。怎能把成本調?。?/p>

郭老師 解答

2022-05-06 09:07

你好,納稅調整明細表扣除項目,替他填寫帳載金額

郭老師 解答

2022-05-06 09:07

在30欄里面填寫帳載金額就可以的,你打開這個表看一下,可以試一下的。

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你好,在申報企業所得稅季度預繳的時候可以自動彌補虧損的。而且,申報季報是按照本年累積利潤金額來申報,如果前三個季度虧了10萬,第四季度盈利了8萬,本年意味著虧損了2萬,也是不需要繳稅的。如果前三個季度虧損10萬,第四季度盈利11萬,但以前年度有未彌補的虧損2萬,那也是不需要繳稅的哈。
2019-01-11 13:41:22
因為每季度企業所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產生的應納稅額進行結算,而年度企業所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業所得稅匯算清繳表所產生的總應納稅額。
2023-03-15 11:15:12
你好,20萬乘以2.5%,利潤100萬以內的小型微利企業,稅率2.5%的
2022-05-06 08:51:13
同學你好 很高興為你解答 請問你的問是什么 季度抵減匯算多交的所得稅嗎
2021-10-15 16:54:45
你好,可以申報,只是沒有匯算清繳的話之前虧損不能彌補的
2020-04-20 15:15:33
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