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學堂用戶ii5zp5
于2022-05-05 21:48 發布 ??842次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-05-05 21:48
您好進項發票未認證但已做進項稅額 不太合適計入應交稅費-待認證進項稅額科目比較合適
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老師好,咨詢一下,我哥公司上月發票未認證交了20萬稅款,這月進項稅額30萬要都認證了嗎?
答: 你好,可以認證留抵以后月份
答: 你好,一般是的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問進項發票未認證但已做進項稅額,這樣可以嗎
答: 您好 進項發票未認證但已做進項稅額 不太合適 計入應交稅費-待認證進項稅額科目比較合適
上月進項發票未認證,帳面已做進項稅額。是否這個月直接認證就可以了。帳面上不用再操作了是嗎?
討論
假如本月收到進項發票未認證,做賬分錄進項稅額在借方,月末需要結轉進項稅額么?
收到的進項發票未認證記賬計入三級科目待認證進項稅額,這樣有風險嗎?
就是上個月的發票未認證,但是入賬了,而且價稅沒有分離入的費用的科目。這個月認證發票了分錄應該怎么做呢?而且上個月,這個發票的進項稅額沒有轉出來。
公司是2018年6月成立截止到目前只開具了一張咨詢服務的發票所以可享受加計抵減優惠,公司一直有許多進項發票未認證抵扣,到2019年5月有一張面額較大的發票快到作廢期了于是將其在5月進行了勾選認證,5月未開具發票,請問按認證的進項稅額x10%的可加計抵減額在附表四中留抵,5月還需就這個10%可加計抵減額作一個計提分錄嗎?計提加計額分錄怎么做?謝謝!
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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