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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-05-05 14:40

你好,符合小型微利企業條件,2021年
應納稅所得額低于100萬,稅率是2.5%,應納稅所得額在100萬到300萬之間是10%

路人甲 追問

2022-05-05 14:42

《減免所得稅優惠明細表 》 第一行符合條件的小型微利企業減免企業所得稅     怎么填,是要填優惠的部分嗎? 100萬 和100-300分別如何填

鄒老師 解答

2022-05-05 14:43

你好,實際的應納稅所得額,具體是多少呢? 

路人甲 追問

2022-05-05 14:44

16000元   實際利潤總額

鄒老師 解答

2022-05-05 14:45

你好,減免的所得稅=16000元*(25%—2.5%)

路人甲 追問

2022-05-05 14:46

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2022-05-05 14:46

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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你好! 對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。例1:甲公司從事家政服務,2019年度從業人數為120人,資產總額為4000萬元,企業所得稅應納稅所得額為90萬元,當年度該公司應繳納企業所得稅=90×25%×20%=4.5萬元,享受了18萬元的減免稅優惠。例2:乙公司從事軟件設計服務,2019年度從業人數為200人,資產總額為5000萬元,企業所得稅應納稅所得額為280萬元,當年度該公司應繳納企業所得稅=100×25%×20%+(280-100)×50%×20%=23萬元,享受了47萬元的減免稅優惠。
2019-10-31 22:45:59
小型微利企業應納稅所得額小于100萬的企業所得稅要怎么算? 100*25%*20%
2020-04-24 11:14:47
學員您好 小微企業只有300萬可以享受20%*50%
2020-08-04 12:25:53
人員和應納稅所得額符合條件,還需要資產總額不超過5000萬元才完全符合條件。
2019-12-13 20:43:33
你好 100*5%加80*10% 按這個來算的
2021-04-27 17:48:04
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