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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2017-04-22 17:47

怎么沒老師解答呢

張?jiān)? 追問

2017-04-22 17:59

做的還蠻多的,在2016年調(diào)整的分錄就是保證和審計(jì)的報(bào)表一致。但是還要在2017年把之前的做的調(diào)整分錄紅沖回來,其目的就是調(diào)表不調(diào)賬嗎?沒做過,找不著方向

張?jiān)? 追問

2017-04-22 18:19

公司的目的是調(diào)整2016的報(bào)表與審計(jì)報(bào)表一致,在2017年調(diào)整回來保證整體上與調(diào)整前的平衡性,比如說與客戶之間的往來

王雁鳴老師 解答

2017-04-22 17:47

您好,一般通過以前年度損益調(diào)整科目來處理的。如果是紅沖的調(diào)整分錄,那就不需要以前年度損益調(diào)整來處理了,您具體是什么內(nèi)容要調(diào)整啊。

王雁鳴老師 解答

2017-04-22 18:03

您好,如果調(diào)表不調(diào)賬,不用做分錄的。如果是調(diào)整分錄處理,那就不調(diào)整報(bào)表的,這是兩種不種的處理方式的。

王雁鳴老師 解答

2017-04-22 18:22

您好,如果單純的為了與審計(jì)報(bào)表一致,沒必要調(diào)整2016年的賬。只在2017年的賬里,利用以前年度損益調(diào)整科目處理就行了。

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相關(guān)問題討論
怎么沒老師解答呢
2017-04-22 17:47:00
這題目不涉及到所得稅。 因?yàn)檫@里涉及折舊的補(bǔ)提是制造費(fèi)用,制造費(fèi)用不影響利潤。所以不影響所得稅。
2019-08-07 22:24:34
你好,您是什么原因沖紅?分錄是什么
2019-01-24 11:52:45
具體是什么情況要調(diào)整? 原來分錄咋做的? ?
2021-07-06 11:20:42
暫估入庫 借;原材料 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)成本 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ?? ?利潤分配-未分配利潤(跨年調(diào)整損益)(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計(jì) 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
2025-03-10 11:39:53
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