粗暴的小土豆 追問

2017-04-22 14:09

我看有的不用填寫本期余額，本期余額和本期發生額應該是對等關系吧

粗暴的小土豆 追問

2017-04-22 14:24

這樣對嗎？

粗暴的小土豆 追問

2017-04-22 14:30

第一張數據是對的嗎？第二張里管理費用就只有借方，貸方全歸納到庫存里去了

粗暴的小土豆 追問

2017-04-22 14:34

上期余額沒有的情況下不是照謄寫嗎？

粗暴的小土豆 追問

2017-04-22 14:43

這樣也不對吧，感覺還是錯的，沒找對方向

粗暴的小土豆 追問

2017-04-22 14:56

我知道我是圖方便修改給您看，用黑色的不行嗎？余額的位置？如果有上期余額的，與本期余額相加就可以了嗎？

粗暴的小土豆 追問

2017-04-22 15:08

管理費用上是零；生產成本是5350

粗暴的小土豆 追問

2017-04-22 15:10

庫存現金

粗暴的小土豆 追問

2017-04-22 15:23

借方管理費用的總額，貸方是庫存現金

粗暴的小土豆 追問

2017-04-22 16:01

這個總額是所有管理費用（辦公、生活、油費、）全部的總和

粗暴的小土豆 追問

2017-04-22 16:05

借：管理費用  貸：庫存現金   這個借貸肯定相等呀

粗暴的小土豆 追問

2017-04-22 16:34

借：管理費用52135貸：庫存現金52135

粗暴的小土豆 追問

2017-04-22 16:48

那是對的還是錯的呀

粗暴的小土豆 追問

2017-04-22 17:04

管理費用一般記錄在借方表示費用的增加，而相應的貸方應該是減少。所以我這樣理解的借方費用的增加52135，貸方現金減少52135這樣理解對嗎？

粗暴的小土豆 追問

2017-04-22 17:12

那這個問題可能就出在收支不平的問題上嗎？結轉的時候本年利潤正好是-52135

粗暴的小土豆 追問

2017-04-22 17:16

是因為沒有收入，只有投資，所以才會出現這種問題嗎？

粗暴的小土豆 追問

2017-04-22 18:55

再麻煩您看一下這兩張呢？如果本年利潤前一個月出現負數的話，我也不知道改怎么做了

粗暴的小土豆 追問

2017-04-22 19:26

除了這個其他的都對嗎？

粗暴的小土豆 追問

2017-04-22 19:38

12月的沒有結轉，照謄寫11月的嗎？

粗暴的小土豆 追問

2017-04-22 19:42

書寫顏色沒錯吧

粗暴的小土豆 追問

2017-04-22 19:47

嗯，感謝老師，今天麻煩了

王雁鳴老師 解答

2017-04-22 14:01

您好，可以的，不用畫那些斜線的。

王雁鳴老師 解答

2017-04-22 14:05

您好，一般沒有人改的，方式沒問題。

王雁鳴老師 解答

2017-04-22 14:10

您好，本期余額和本期發生額不是對等的，發生額是發生額，余額是余額，如果期初有余額的話，也是要填寫上去的。

王雁鳴老師 解答

2017-04-22 14:27

您好，不對的，上期余額，只能是借方，或者貸方，不可能即有借方，又有貸方的，期末余額也一樣的。

王雁鳴老師 解答

2017-04-22 14:32

您好，我又看了看，第一張的本期余額也不對。

王雁鳴老師 解答

2017-04-22 14:37

您好，上期余額沒有的情況下，本期的余額，借方余額類科目是借方減去貸方發生額，填寫到本期余額的借方。貸方余額類科目是貸方減去借方發生額，填寫到本期余額的貸方。

王雁鳴老師 解答

2017-04-22 14:48

您好，對的，就是余額不要用紅筆寫，要用藍筆寫，合計余額是借方是借方余額合計數，貸方是貸方余額合計數，不是0

王雁鳴老師 解答

2017-04-22 14:59

您好，對的，余額的位置是對的?？梢缘?。但是您的管理費用結轉到生產成本是不對的。

王雁鳴老師 解答

2017-04-22 15:10

您好，那您的管理費用貸方對應的科目是什么??？

王雁鳴老師 解答

2017-04-22 15:13

您好，管理費用發生的時候的貸方是庫存現金，那貸方那一筆的發生的金額對方的借方科目是什么呢？

王雁鳴老師 解答

2017-04-22 15:24

您好，管理費用的貸方發生額的借方科目呢？

王雁鳴老師 解答

2017-04-22 16:01

您好，是啊，全部的總和您是怎么做的憑證結轉的??？

王雁鳴老師 解答

2017-04-22 16:07

您好，比如說，您做管理費用的時候，借：52135，貸；庫存現金，52135，那您結轉的時候，借：？？？？？，52135，貸：管理費用，52135。

王雁鳴老師 解答

2017-04-22 16:35

您好，好了，我知道了，謝謝。

王雁鳴老師 解答

2017-04-22 16:50

您好，您沒有說出，借：？？？？？，52135，貸：管理費用，52135。 我理解是不對的。

王雁鳴老師 解答

2017-04-22 17:07

您好，理解是對的。但是這樣不會出現發生額同時在管理費用科目的借貸雙方都是52135。

王雁鳴老師 解答

2017-04-22 17:13

您好，是的，您的科目匯總表上，沒看到本年利潤這個科目啊。

王雁鳴老師 解答

2017-04-22 17:22

您好，也不是的，主要還是您的科目匯總表沒有做對。

王雁鳴老師 解答

2017-04-22 19:00

您好，12月的本年利潤上期余額不對，應該填寫到貸方。

王雁鳴老師 解答

2017-04-22 19:32

您好，其他的，本年利潤本期余額也應該在貸方負數的。其他的對了。

王雁鳴老師 解答

2017-04-22 19:44

您好，本年利潤是謄寫11月的，顏色都應該是黑色或者藍色的，不能用紅色的。

王雁鳴老師 解答

2017-04-22 19:48

您好，不客氣，應該做的。