LT 追問

2017-04-21 17:31

借其他應付款-老板弟弟，貸現金，那么其他應付款期末數就是負數，可以嗎？如果這個是購買原材料的，借原材料貸其他應付款-老板弟弟，借其他應付款-老板弟弟，貸現金，，那么庫存原材料就多了，因為這是16年購買原材料的款，那么多出來的原材料通過以前年度損益調整嗎？麻煩老師具體說下？

LT 追問

2017-04-21 18:02

問題是這些不是本月發生的，是舊年發生的，我來這間公司上班1月份盤點了庫存，現在2月份出納給16年的單我，那些原材料16年已經入庫存了，我整理期初應收應付這些數的時候，她們沒有給老板弟弟墊付的數我，老師我想問現在要怎么調整？

宋生老師 解答

2017-04-21 17:19

您好！其他應付款-老板弟弟。

宋生老師 解答

2017-04-21 17:26

您好！你現在發生現在記錄啊。

宋生老師 解答

2017-04-21 17:32

你你好！怎么會是負數呢？是正數啊。 
購買原材料的，借原材料貸其他應付款-老板弟弟，借其他應付款-老板弟弟，貸現金。原材料怎么多了呢？沒多啊。

宋生老師 解答

2017-04-22 08:21

你紅字沖減之前的憑證。然后按正確的做。

LT 追問

2017-04-22 08:52

@宋老師：好的，謝謝老師！