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送心意

宋生老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-21 16:36

您好!抵減330,留抵10

奔跑的蝸牛 追問(wèn)

2017-04-21 16:55

@宋老師:1、月初申報(bào)時(shí),有主表上有留抵稅額20,月初我要交納增值稅額300元,可是我還有張“稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)”普通發(fā)票未申請(qǐng)抵減(增稅申報(bào)表四,發(fā)生額欄填330,本期應(yīng)抵減稅額填多少?本期實(shí)際抵減稅額填多少?期未余額是多少?) 
2、那么我主表中第19欄,應(yīng)納稅額填多少?

宋生老師 解答

2017-04-21 16:56

本期應(yīng)遞減金額填330.實(shí)際抵減要而是330,期末余額0

奔跑的蝸牛 追問(wèn)

2017-04-21 17:13

@宋老師:老師你這樣答對(duì)嗎?我都說(shuō)我要交300元的增稅了,我有上月底的留抵稅額20元,這20元我不扣了嗎?那樣我實(shí)際要交稅280元,但是我有張技術(shù)維護(hù)費(fèi)的發(fā)票330元,那么我這張技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票表四中:本期實(shí)際抵減是不是填280元, 期未余額是50元

宋生老師 解答

2017-04-21 17:14

你不是問(wèn)申報(bào)表4嗎? 
4里面就是一次性抵扣啊。 
全部抵扣然后抵扣不完的期末留抵啊

上傳圖片 ?
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這個(gè)是全部抵扣的。就像你認(rèn)證一張發(fā)票一樣,認(rèn)證了就全額抵扣。抵扣不完的留抵
2017-04-21 17:15:43
您好!抵減330,留抵10
2017-04-21 16:36:43
你好,可以全額抵減增值稅的。 如果您對(duì)我的解答滿(mǎn)意,請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng),謝謝!!如果還有疑問(wèn),歡迎您繼續(xù)提問(wèn)。
2018-05-29 11:45:15
同學(xué)好,增值稅稅控發(fā)票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi) 280元是全額抵稅
2018-11-29 10:40:04
能全額抵扣的
2016-02-02 15:23:44
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