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送心意

王曉老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2022-04-27 13:34

您好
會計(jì)上已經(jīng)確認(rèn)收入,但是稅法認(rèn)為沒有發(fā)生納稅義務(wù),會計(jì)和稅法是兩條腿,互不影響。

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我公司非房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),購買的商品房出售的時候需要繳納土地增值稅嗎?
2023-07-13 11:03:44
你好,納稅義務(wù)發(fā)生當(dāng)天就是說當(dāng)天發(fā)生了這個義務(wù),那么對應(yīng)就要繳納增值稅了,屬于一個時點(diǎn)概念。
2021-01-08 16:02:12
一、納稅人發(fā)生銷售貨物或者加工、修理修配勞務(wù),銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)的應(yīng)稅銷售行為,先開具增值稅發(fā)票的,為開具發(fā)票的當(dāng)天。   (納稅人收取款項(xiàng)但未發(fā)生銷售貨物、應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或不動產(chǎn)的行為,按照國家稅務(wù)總局的規(guī)定使用“未發(fā)生銷售行為的不征稅項(xiàng)目”編碼開具不征稅發(fā)票的情形除外)   二、納稅人采取直接收款方式銷售貨物,不論貨物是否發(fā)出,均為收到銷售款或者取得索取銷售款憑據(jù)的當(dāng)天。   三、納稅人采取賒銷方式銷售貨物,簽訂了書面合同的,為書面合同約定的收款日期的當(dāng)天。   四、納稅人采取賒銷方式銷售貨物,無書面合同的或者書面合同沒有約定收款日期的,為貨物發(fā)出的當(dāng)天。   五、納稅人采取分期收款方式銷售貨物,簽訂了書面合同的,為書面合同約定的收款日期的當(dāng)天。   六、納稅人采取分期收款方式銷售貨物,無書面合同的或者書面合同沒有約定收款日期的,為貨物發(fā)出的當(dāng)天。   七、納稅人采取預(yù)收貨款方式銷售貨物(特定貨物除外),為貨物發(fā)出的當(dāng)天。   八、納稅人采取預(yù)收貨款方式,生產(chǎn)銷售生產(chǎn)工期超過12個月的大型機(jī)械設(shè)備、船舶、飛機(jī)等特定貨物,為收到預(yù)收款或者書面合同約定的收款日期的當(dāng)天。   九、納稅人委托其他納稅人代銷貨物,為收到代銷單位的代銷清單或者收到全部或者部分貨款的當(dāng)天。未收到代銷清單及貨款的,為發(fā)出代銷貨物滿180天的當(dāng)天。
2019-07-24 21:12:07
1.納稅人銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)的,其納稅義務(wù)發(fā)生時間為收訖銷售款或者取得索取銷售款憑據(jù)的當(dāng)天;先開具發(fā)票的,為開具發(fā)票的當(dāng)天。 (1)采取直接收款方式銷售貨物,不論貨物是否發(fā)出,均為收到銷售款或者取得索取銷售款憑據(jù)的當(dāng)天。 (2)采取托收承付和委托銀行收款方式銷售貨物,為發(fā)出貨物并辦妥托收手續(xù)的當(dāng)天。 (3)采取賒銷和分期收款方式銷售貨物,為書面合同約定的收款日期的當(dāng)天;無書面合同或者書面合同沒有約定收款日期的,為貨物發(fā)出的當(dāng)天。 (4)采取預(yù)收貨款方式銷售貨物,為貨物發(fā)出的當(dāng)天;但生產(chǎn)銷售生產(chǎn)工期超過12個月的大型機(jī)械設(shè)備、船舶、飛機(jī)等貨物,為收到預(yù)收款或者書面合同約定的收款日期的當(dāng)天。 (5)委托其他納稅人代銷貨物,為收到代銷單位的代銷清單或者收到全部或者部分貨款的當(dāng)天;未收到代銷清單及貨款的,為發(fā)出代銷貨物滿180天的當(dāng)天。 (6)銷售應(yīng)稅勞務(wù),為提供勞務(wù)同時收訖銷售款或者取得索取銷售款憑據(jù)的當(dāng)天。 (7)納稅人發(fā)生視同銷售貨物行為(委托他人代銷、銷售代銷貨物除外),為貨物移送的當(dāng)天。
2015-10-17 17:25:49
你好稍等給你發(fā)過去
2023-05-11 16:38:21
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