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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-04-21 11:10

您好!借主營業務成本-人工費 貸應付職工薪酬

可靠的咖啡 追問

2017-04-21 14:21

@宋老師:結轉成本是借主營業務成本-人工費 貸應付職工薪酬  
                  1,那么金額是不是所有員工的總工資? 
                  2,還需要做工資計提分錄以及工資發放分錄嗎?

宋生老師 解答

2017-04-21 14:26

您好!你可以只做一部分計入成本。一部分計入費用。

可靠的咖啡 追問

2017-04-21 14:37

@宋老師:購入商品作為成本,分錄是借庫存商品,貸庫存現金,也有發票做原始憑證。1,那么服務頁的話,是怎么做分錄?借應付職工薪酬貸庫存現金,2,用什么做原始憑證?是工資單嗎?

宋生老師 解答

2017-04-21 14:37

您好!是的。工資單。

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相關問題討論
你好!比如借主營業務收入-人工費-暫估 貸應付職工薪酬
2018-06-05 10:56:18
你好,就是把發生的 相關成本支出直接計入了主營業務成本核算
2017-12-28 09:53:13
您好!借主營業務成本-人工費 貸應付職工薪酬
2017-04-21 11:10:37
服務業沒有成本就直接按照費用結算即可,沒必要暫估成本,因為暫估金額不能做稅前扣除的,只有真實合法的取得的發票才可以做稅前列支的依據。
2019-03-05 14:34:01
你好!你12月不建議你暫估了,因為下個月沖減的時候涉及到以前年度損益調整。麻煩的很。
2018-01-09 13:46:26
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