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李老師
職稱： 中級會計師
2017-04-20 10:49
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精選問題
23年12月的成本計提錯誤，原材料計提多了，這種情況 問
你好，也就是第4季的財務(wù)報表改成正確的嗎？如果是的話，你反結(jié)賬修改吧。 答
老師，工程結(jié)算后，給甲方開的發(fā)票含工程質(zhì)保金，后期 問
你好是的，正規(guī)的做法就是開紅字沖減。 答
老師你好，公司是原鐵礦礦山企業(yè)2012年到現(xiàn)在一直 問
長期待攤費用不能直接沖減收入。增值稅方面，轉(zhuǎn)賣副產(chǎn)礦產(chǎn)生納稅義務(wù)，應(yīng)按規(guī)開票納稅。企業(yè)所得稅方面，長期待攤費用需分期攤銷，沒成本發(fā)票但有其他合法憑證，部分成本或可扣除，可能需納稅調(diào)整。建議與對方協(xié)商要發(fā)票，完善憑證管理，咨詢稅務(wù)機關(guān)。 答
請問多家個體戶需要每一個做匯算清繳后再填寫C表 問
你好，做了匯算清繳B表，然后再去填寫C表。 答
老師：原來手工做就是收入成本費用=純利潤，就是人工 問
以下是兩種的處理方式： 通過期初余額調(diào)整 在財務(wù)軟件期初余額中，把總經(jīng)辦費用對應(yīng)的科目期初余額減少 2 萬，在社保費用相關(guān)科目（如 “應(yīng)付職工薪酬 - 社會保險費”）期初余額增加 2 萬。 通過會計分錄調(diào)整 沖銷錯誤分錄：借：銀行存款等（之前計入總經(jīng)辦費用時的貸方科目）20,000（金額用紅字），貸：管理費用 - 總經(jīng)辦費用 20,000（金額用紅字）。 記錄正確分錄：借：應(yīng)付職工薪酬 - 社會保險費 20,000，貸：銀行存款 20,000。 答
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