HJ
于2022-04-24 10:57 發布 ??499次瀏覽
bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-04-24 10:59
老師好！咨詢一下 ，公司向個人借款支付的利息，公司對公支付，但個人沒有發票提供，只憑銀行付款單據 做借：應付利息 貸：銀行存款 目前應計利息 借方累計金額32852.54 貸方累計金額55742.17元，請問 所得稅匯算表A105000表中利息支出中 帳載金額與稅收金額如何填？
答： 您好 請問沒有計入財務費用科目么
匯算清繳要補交去年所得稅，要先借所得稅費用，貸應付稅費-所得稅，支付后，借應付稅費-所得稅，貸銀行存款？？？
答： 去年的所得稅，應該是借：以前年度損益調整，然后將以前年度損益調整轉入利潤分配一未分配利潤
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
銀行貸款利息支出填寫所得稅匯算哪張表
答： 你好，這個是可以稅前扣除的，不需要填寫。
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HJ 追問
2022-04-24 11:03
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