心之靈 追問

2017-04-19 14:18

是二月的利潤表，那現在還有沒有辦法調整

心之靈 追問

2017-04-19 14:22

3月份的報表也出來了，財務報表也已經申報了，現在還能反結賬調整2月的嗎

心之靈 追問

2017-04-19 14:25

那現在還能做調整嗎

心之靈 追問

2017-04-19 14:32

現在發現做錯了做4月帳的時候可以調整嗎

心之靈 追問

2017-04-19 14:35

為什么，如果不調的話利潤表中銷售費用本月數會大于本年累計數有沒問題

心之靈 追問

2017-04-19 14:42

不大，本月數比本年累計數大118

心之靈 追問

2017-04-19 14:47

哦，謝謝老師，但是如果能調最好調整下，要不然每個月本月數都比本年累計數大118

心之靈 追問

2017-04-19 15:22

該如何調整呢，老師

心之靈 追問

2017-04-19 15:38

老師，當時是這樣做的

心之靈 追問

2017-04-19 15:42

是的，最后兩個是今年一個是5000的紅票，一個是實際發生的261.32

心之靈 追問

2017-04-19 15:45

可是利潤表中的營業費用就會變得負數

心之靈 追問

2017-04-19 15:48

好的，很感謝老師的耐心回答，謝謝宋老師！

宋生老師 解答

2017-04-19 14:15

您好！正常不會出現負數

宋生老師 解答

2017-04-19 14:17

你好！16年的費用是應該用以前年度損益調整來調。沖成負數容易被查

宋生老師 解答

2017-04-19 14:20

您好！你如果沒有上傳報表可以反結賬回去做的。

宋生老師 解答

2017-04-19 14:22

您好！你已經申報了就算了。

宋生老師 解答

2017-04-19 14:33

您好！可以的。   建議你都不要調了。

宋生老師 解答

2017-04-19 14:39

您好！申報是可以通過。只是可能會被查。 
金額有很大嗎？

宋生老師 解答

2017-04-19 14:44

您好！這樣小的數據沒關系的。不用太擔心了。

宋生老師 解答

2017-04-19 14:48

您好！你如果覺得不好想調整就調整也是可以的。

宋生老師 解答

2017-04-19 15:24

您好！你的分錄本身是怎么做的？

宋生老師 解答

2017-04-19 15:40

你好！你這個營業費用是去年的是嗎？

宋生老師 解答

2017-04-19 15:44

你好！那你做的沒錯。不用改。

宋生老師 解答

2017-04-19 15:45

您好！沒關系的。

宋生老師 解答

2017-04-19 15:48

您好！不客氣。