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學堂用戶_ph931002
于2022-04-23 09:50 發(fā)布 ??1131次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2022-04-23 09:51
你好,有一筆400萬的其他應收款,現在這筆錢收不回去了,分錄是借:營業(yè)外支出,貸:其他應收款
學堂用戶_ph931002 追問
2022-04-23 10:08
可以直接計入營業(yè)外支出是嗎?稅務局這邊會認可嗎。因為涉及到企業(yè)所得稅
鄒老師 解答
2022-04-23 10:09
你好,可以的。如果實際情況是損失了,是認可的。這個不涉及所得稅啊
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年底要把同一個人的其他應付款跟其他應收款 結轉至一個賬戶怎么結轉
答: 你好,需要的科目直接對沖, 借其他應付款 貸其他應收款
其他應收款負數,需要把其他應收款轉入其他應付款嗎
答: 做報表的時候需要重分類的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,問一下,我其他應收款和其他應付款里面都有個人的余額,但是是不同的人,我可以對沖不 還是怎么處理呀
答: 你好,不是同一個明細,是不能對沖的 需要把其他應收款收回,然后把其他應付款支付
賬面上 其他應付款-法人 有貸方余額, 其他應收款-個人 abc 可以和這個 其他應付款-法人 調嗎
討論
老師,我是報關公司,查賬時發(fā)現,其他應收款上掛著客戶應付的,出納說客戶轉給了股份,然后她又把錢從股東賬上轉進公司,寫著借款,我做成其他應付款-法人了,這種要如何處理?有33萬
其他應付款貸方負數余額 -15734.23怎么做分錄調整到其他應收款?
其他應收款和其他應付款可以對沖嗎?
請問老師,現在總公司需要做資產清查和評估,需要交合并報表,總分公司之間有內部往來,總公司掛其他應付款,分公司掛其他應收款,沒有內部交易和股權投資,請問一個掛其他應收,一個掛其他應付,怎么抵銷
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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學堂用戶_ph931002 追問
2022-04-23 10:08
鄒老師 解答
2022-04-23 10:09