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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-04-19 12:03

多交的128沒有退回公司

曌.驚鴻 追問

2017-04-19 12:06

主要是我16年提錯了，把工資總額看錯了，導致多提多交了

曌.驚鴻 追問

2017-04-19 12:09

影響所得稅不？

鄒老師 解答

2017-04-19 11:10

借；銀行存款  貸；應付職工薪酬 
借；應付職工薪酬  貸以前年度損益調整 128

鄒老師 解答

2017-04-19 12:04

那就做后面的一筆分錄，前面的一筆不需要做

鄒老師 解答

2017-04-19 13:18

你好，會影響所得稅的

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相關問題討論
同學好，借記應付職工薪酬，貸記工會應交稅費-工會經費，
2020-04-09 09:08:50
借；銀行存款 貸；應付職工薪酬 借；應付職工薪酬 貸以前年度損益調整 128
2017-04-19 11:10:59
你好！你12月做了什么分錄了嗎？
2020-03-11 09:49:44
借以前年度損益調整貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀存
2019-05-28 10:33:24
您好。 計提和支付工會經費時： ①借：成本、費用、在建工程、生產成本、工程施工——工會經費 管理費用——工會經費 貸：應付職工薪酬——工會經費 ②借：應付職工薪酬——工會經費 貸：銀行存款——上交上級工會（40%） 銀行存款——上交單位工會（60%） 其中剩余的60％留存部分還在“應付職工薪酬－工會”科目之中。如果要給工會撥付則借記“應付職工薪酬－工會”科目，貸記“貨幣資金（現金或銀行存款）” 要點： ①工會經費通過“應付職工薪酬”記錄和反映 ②工會組細向企業開具“工會經費收入與用收據” ③企業實際向工會實際支付經費是稅前扣除的前提（上限工資總額的2%） ④工會經費40%逐級上交（無工會組細由稅務代扣） ⑤工會經費60%部分加上級返還部分由企業自主使用 ⑥工會經費由工會會計建賬處理，個人繳納部分記賬處理（工資的5‰）
2020-07-01 17:45:35
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