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喜悅的鮮花
于2022-04-22 16:31 發布 ??659次瀏覽
佟老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2022-04-22 16:33
你好 你要彌補不了就還是虧損狀態
喜悅的鮮花 追問
2022-04-22 17:33
那還是得退稅么?
佟老師 解答
2022-04-22 17:36
對,你只有最后彌補完了盈利才要繳納稅金的
2022-04-22 17:42
去年一季度預交了十多元的所得稅,退稅,是不是就要來查賬?
2022-04-22 18:11
也不一定必須查賬的
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老師,企業上年一季度盈利,交了幾十塊的企業所得稅,但后幾個季度處于虧損狀態,不想去退稅,我可以把應納稅調增,補交企業所得稅么?但上上年度也是虧損狀態的
答: 你好 你要彌補不了就還是虧損狀態
納稅調增繳納企業所得稅與公司盈利繳納的企業所得稅有什么區別嗎?
答: 您好!沒區別。 都是要交的所得稅。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,企業所得稅彌補虧損明細表的納稅調整后所得是不是等于企業所得稅納稅申報表達的納稅調整后所得。這個納稅調整所得不是企業的凈利潤
答: 你好,是的 但是不是企業的凈利潤
企業少繳的附加稅費在補繳稅款時,企業所得稅應納稅所得額調增,是調增會計利潤還是納稅調整呀
討論
老師,問下季報的企業所得稅,利潤是盈利,可以用以前年度虧損彌補嗎?還是季度企業所得稅盈利,就要交所得稅?
如果是納稅調整增加 補企業所得稅: 執行小企業的 會計分錄是:借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-應交企業所得稅嗎?
老師,一季度企業所得稅虧損,不交企業所得稅,二季度盈利了,交企業所得稅嗎?,還是
老師,小規模納稅人,請問今年補交60元去年匯算清繳調增后的企業所得稅,直接補記 借:所得稅費用,貸:應交稅費--企業所得稅; 借:應交稅費--企業所得稅,貸:銀存 可以嗎?
佟老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
★ 4.98 解題: 36803 個
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喜悅的鮮花 追問
2022-04-22 17:33
佟老師 解答
2022-04-22 17:36
喜悅的鮮花 追問
2022-04-22 17:42
佟老師 解答
2022-04-22 18:11