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本年通過以前年度損益科目調整上年的收入 出口收入不能退稅所以確認為免稅收入 那么對應的不得抵扣的進項要做怎么樣的納稅調整
粗心的夏天
于2022-04-20 14:49 發布 ??771次瀏覽
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文文老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2022-04-20 14:52
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本年通過以前年度損益科目調整上年的收入 出口收入不能退稅所以確認為免稅收入 那么對應的不得抵扣的進項要做怎么樣的納稅調整
答： 對應的不得抵扣的進項，調整上年的成本
老師好，22年四季報稅后我們申請改了報表，計提是按改后的報表數據，現在問題是計提正確多繳稅了，多繳的3月退稅到賬，這個如何做賬，要入以前年度損益調整嗎，
答： 你好，退稅的，如果你之前有計提，就要做一些年度隨意調整。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
郭老師，我發現還是要找你一下，就是那個18年忘記給一個員工繳社保，19年補繳，19年做賬是通過以前年度損益調整，你之前說在哪一張表的保障性繳款里面填報，我沒有看到？重新問了一個老師叫我不用納稅調整，有點懵還是找你吧！謝謝@郭老師
答： 職工薪酬明細表里面 這個不是調整，就是丹單純的申報數據 只要有就要填寫這個表
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