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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-20 11:41

你好 ; 你們這個   項目供應商扣他們的保險費和稅差描述下具體業務; 好判斷

charles 追問

2022-04-20 12:10

保險費是我們給項目買的 然后分攤到一些專業分包商 稅差是本來這個供應商要開三個點的專票 結果只開得出來一個點 中間兩個點的稅差

meizi老師 解答

2022-04-20 12:33

你好;    那你買的 時候是多少 ;    這些分包商承擔了多少金額。      這樣好判斷   

charles 追問

2022-04-20 17:06

基本上是把我們出的保險費全部分擔完了的
我就想問下 這種是直接沖減成本呢 還是做營外收呢

meizi老師 解答

2022-04-20 17:07

 你好;  如果 比如你保險費是10萬。   分包商  ABC各自承擔1萬; 那么 你  保險費一開始計入了成本 ;現在這個3萬就去沖成本 金額哈  

charles 追問

2022-04-20 17:09

哦 明白了 保險支付的時候是成本  現在扣下游承包商就沖減成本

charles 追問

2022-04-20 17:10

那比如那種稅差呢?

meizi老師 解答

2022-04-20 17:17

  是的。 就直接沖即可 ;  稅差這個 我看看之前咋做分錄的   

charles 追問

2022-04-20 17:22

相當于開始說的開3個點的進項票  后面只開了一個點 我們要扣中間這個稅額 這種分錄咋整

meizi老師 解答

2022-04-20 17:24

 你好;    那意思對方少開稅率 給你了。 你要收取  對方差價是嗎   

charles 追問

2022-04-20 17:27

嗯,是的,老師~~

charles 追問

2022-04-20 17:28

比如票面一萬  本來有三個點291.26的進項  結果開的一個點99元 中間192.26我們就不付對方  但是人家已經開了票 我們實際只付了9807.74  那余下我們扣的稅差如何做賬呢

meizi老師 解答

2022-04-20 17:33

 那你就去沖成本  ;    這部分走沖成本 ; 

charles 追問

2022-04-20 17:38

也沖成本哈  要得 謝謝老師
內外賬都是這樣哈
那些扣款也這樣操作嗎

meizi老師 解答

2022-04-20 17:43

  是的。內賬外賬都可以做的  是的 

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你好 ; 你們這個 項目供應商扣他們的保險費和稅差描述下具體業務; 好判斷
2022-04-20 11:41:12
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2016-04-15 17:24:27
您好!你掛往來,通過其他應付款來核算哦
2022-04-20 17:14:52
你好,不是公戶發的就不用做,只做內賬就行
2020-08-03 11:47:32
您好,這建議還是很好的。
2017-01-18 21:18:08
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