灼灼其華 追問

2022-04-20 11:07

當月沒做入庫的賬務處理，也沒做出庫的賬務處理

鄒老師 解答

2022-04-20 11:09

你好，商品采購入庫了，發票沒到
借：庫存商品 ，   貸：應付賬款-暫估
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

灼灼其華 追問

2022-04-20 11:11

因為這個不是我問的問題，我問的是這個賬務處理我當月沒做，次月發票到了，需要沖賬，我要怎么做賬？是次月怎么做賬，因為當月沒做，等于和倉庫的數據不一致了

鄒老師 解答

2022-04-20 11:13

你好，不需要沖賬，補做沒有做的分錄就好了啊
借：庫存商品 ，   貸：應付賬款-暫估

灼灼其華 追問

2022-04-20 11:14

摘要寫補2月入庫嗎？我們這邊正常是商品入庫先票沒到，先暫估入庫，票到再沖暫估

鄒老師 解答

2022-04-20 11:15

你好，摘要如何寫，沒有統一規定，能簡明扼要的描述業務發生情況就可以的