小魚兒 追问

2022-04-20 10:28

總公司利潤表上的收入和增值稅上的收入對不上沒關系吧，因為分公司增值稅是單獨申報的，而總公司的利潤表上的數據是總分公司加起來的

樸老師 解答

2022-04-20 10:33

同學你好
所得稅收入和增值稅收入要一致

小魚兒 追问

2022-04-20 10:50

增值稅是總分公司各自申報的各自的，企業所得稅匯總的，總公司交，分公司不預繳

小魚兒 追问

2022-04-20 10:51

那么總公司申報的財報和企業所得稅申報表，是不是應該包含總分公司的數據，這樣，總公司的增值稅收入和利潤表上的收入就對不上了

樸老師 解答

2022-04-20 11:00

同學你好
應該是合并之后的

小魚兒 追问

2022-04-20 11:03

增值稅也要合并申報？

樸老師 解答

2022-04-20 11:08

增值稅是獨立核算的不用合并
但是所得稅要合并

小魚兒 追问

2022-04-20 11:24

嗯，所以增值稅申報表上的收入，會跟利潤表上對不上

樸老師 解答

2022-04-20 11:29

同學你好
是的
那這個肯定對不上了