實操學堂 追問

2022-04-19 15:10

那她以前年度結轉的是錯的，我要怎么做呢

樸老師 解答

2022-04-19 15:18

同學你好
不用管
按照你現在的正確的來做

實操學堂 追問

2022-04-19 15:40

我之前給她在2021年沖回了那筆錯的，成本全結轉到2021年了，因為她以前那些工程施工都一直掛著也沒動  我現在有點亂，結轉吧應該結轉到以前年度，不結她一直都掛在工程施工

樸老師 解答

2022-04-19 15:46

同學你好
這個你可以結轉

實操學堂 追問

2022-04-19 16:07

不是，是這樣，2020年以前其實有幾百萬都掛在工程施工她都沒有結轉，她2020年的時候就是捏了一個80萬直接轉到主營業務成本里了，她結轉的時候貸方是一個工程施工底下的小明細科目，余額本來是借方只有5萬，她全從這個明細科目結轉走了，結果工程施工這個科目余額就變成了貸放的75萬。 她就是代賬，圖方便  現在1、我2021年的時候做了一筆沖回這個 結轉的分錄，我是直接做的借工程施工，貸主營成本，但我覺得不對，我應該怎么做分錄？2、我真正2021年的成本又要結轉多少呢？因為她以前那幾百萬的工程施工都沒結轉，我不能一下全結轉到2021年吧？我應該怎么做這個分錄呢？

樸老師 解答

2022-04-19 16:13

同學你好
之前沒結轉的你現在補結轉不可以嗎
2.按照21年實際的成本金額結轉

實操學堂 追問

2022-04-19 17:07

那都結到21年？那21年肯定是虧的  她應該入到以前年度吧  我不太十分清楚要做哪幾筆分錄

樸老師 解答

2022-04-19 17:13

同學你好
這個沒事

只要發票是去年的就可以
20年的就用以前年度損益調整來做

實操學堂 追問

2022-04-19 17:15

那都結到21年？那21年肯定是虧的   她應該入到以前年度吧  我不太十分清楚要做哪幾筆分錄

樸老師 解答

2022-04-19 17:22

同學你好
20年的直接用以前年度損益調整