廖**文 追問

2022-04-18 22:27

免抵退申報表上顯示出口貨物免抵退稅額等于955194.84，應退稅額是423070.78，免抵稅額是532124.06.還有前面幾欄對應收入，剩下欄余額都是0。希望老師幫分析一下

廖**文 追問

2022-04-18 22:27

這就是附件情況下

陳詩晗老師 解答

2022-04-18 22:33

你后面3個科目余額是沒問題的，你前面等式還有一些其他科目，你的其他科目余額呢

廖**文 追問

2022-04-18 22:35

就是收入余額

廖**文 追問

2022-04-18 22:36

都是0.除了收入余額都是0

廖**文 追問

2022-04-18 22:38

能加qq嗎，這個會計學堂圖片很難發送，所以附件上傳不了

陳詩晗老師 解答

2022-04-18 22:42

不好意思，學堂規定不提供私人聯系方式，有任何問題你在這里問一樣的

廖**文 追問

2022-04-18 22:47

免抵退申報表里，除了前面的出口離岸價的收入余額外就是那3個金額了，以及對應3個欄次了，955194.84，423070.78,532124.06

廖**文 追問

2022-04-18 22:47

其余欄次余額都是0

廖**文 追問

2022-04-18 22:48

木木老師能答上來嗎？

陳詩晗老師 解答

2022-04-18 22:57

就你這里沒有涉及到其他的數據，沒有涉及到其他的數據，那么申報表里面就是這三個男子對應的金額，填寫進去就對了。

廖**文 追問

2022-04-18 23:00

我是出口抵減內銷應納稅額在貸方不懂。問你的，不是為填寫附件欄次

廖**文 追問

2022-04-18 23:02

出口抵減內銷應納稅額一般是等于免抵退稅額減去應退稅額，應該在借方呀

陳詩晗老師 解答

2022-04-18 23:02

沒有，因為你這個出口抵減內銷的話，是減少了你應該交的增值稅，就是借應交稅費，未交增值稅，同時你這個出口抵減內銷都在帶。

廖**文 追問

2022-04-19 00:21

不懂，我不是內行人，望老師能說清楚點

陳詩晗老師 解答

2022-04-19 08:04

就你這里再代發是正常的，因為它這里是減少了你應該交的未交增值稅。