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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2017-04-15 14:56
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老師 去年計提工資 發放工資我做少了 因為涉及到銀行 請問怎么調賬 去年做的分錄是計提 借：管理費用-工資 3670 貸：應付工資 3670 發放 借：應付工資 3670 貸：其他應收款保險392.11 其他應付款墊款 3277.89 今年拿回銀行票子兩筆3678 5732 我該怎么做分錄
答： 您好，今年拿回這個金額亂碼了，就是回單金額 減3277.89這個差額，借：管理費用 貸：應付工資 借：應付工資 貸：銀行，把銀行做平，，但這個差異需要補申報個稅的，要不稅務對比我們入賬應付工資和申報收入不一樣
2月沒有扣成社保，也沒有計提，但發工資的時候記了其他應收款，這樣對不對？
答： 你好，發的工資應當是應付職工薪酬才對啊
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師 去年計提工資 發放工資我做少了 因為涉及到銀行 請問怎么調賬 計提 借：管理費用-工資 3670 貸：應付工資 3670 發放 借：應付工資 3670 貸：其他應收款保險392.11 其他應付款墊款 3277.89 今年拿回銀行票子兩筆3678 5732 我該怎么做分錄
答： 你好，借利潤分配未分配利潤 貸應付職工薪酬工資 金額3678%2B5732-3670
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老師，我2月份發1月份的工資，然后2月份接著計提2月份的社保，但是計提的時候有個借方其他應收款-個人部分，等我發工資的時候怎么沖回去，賬是平的呢
老師，還問 下，計提工資，以前都是從對公戶上發，我這回不從對公上發了，可以走個 其他應收款-老板， 因為剛成立的公司，對公戶給老個人卡了打了8萬塊錢了，因為成本不夠，我想從工資上多造點成本上去
老師，你好 我現在不明白計提工資的時候包括個人交社保假如計提工資200 實際發放的時候只發了180 其他應收款個人社保20 那計提的還用沖銷嗎 如果不沖銷的話那實際不是只發了180嗎
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