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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-04-15 22:52

老師可以把具體的分錄做出來么? 麻煩老師了

粗暴的野狼 追問

2017-04-15 23:38

總公司撥款只是掛個名不會撥款來,實際上是我們自己出資注冊(我們也不需要打錢去總公司)     等我們分公司注銷時還要把這筆款還給總公司(不打錢回去)。有人說要放在其他長期資產或者長期應付款。但是我還是不太明白放在這兩個科目要怎么做分錄。麻煩老師了 新手請多多包涵

王雁鳴老師 解答

2017-04-14 23:29

您好,就按借款來做這筆分錄吧。

王雁鳴老師 解答

2017-04-15 22:56

您好,分公司收到款時,具體分錄,借:現金或者銀行存款,貸;其他應付款。貴公司付出款時,借:其他應收款-分公司,貸;現金或者銀行存款。

王雁鳴老師 解答

2017-04-15 23:40

您好,這個總公司的款不撥下來,不用做賬處理的。

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相關問題討論
老師可以把具體的分錄做出來么? 麻煩老師了
2017-04-15 22:52:10
你們是一塊核算的還是獨立核算的
2019-01-14 15:18:45
借:管理費用2000貸:銀行存款2000,借:銀行存款2000貸:營業外收入2000
2017-03-30 11:09:25
借;銀行存款 貸;其他應付款等科目
2016-05-12 14:41:30
你好,同學。 總公司計長期股權投資處理。
2020-03-18 15:53:41
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