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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-15 20:30

多計提了工資沒發(fā)下去嗎

嬌 追問

2022-04-15 20:47

特殊情況 12月份工資沒發(fā)

嬌 追問

2022-04-15 20:49

但是加上未發(fā)的數(shù)還是對不上，還有就是20年11月12月社保都是在21年1月扣款的，需要減除嘛？

郭老師 解答

2022-04-15 20:53

12月份的工資在匯算清繳之前發(fā)下去嗎？

郭老師 解答

2022-04-15 20:54

只要匯算清交之前發(fā)下去都可以抵扣的。

嬌 追問

2022-04-15 21:21

還沒發(fā)呢，那如果發(fā)了的話我是把21年12月工資加上嘛，20年的需要減掉嘛

郭老師 解答

2022-04-15 21:25

對的
是這么做的
看所屬期1-12月份
就看21年所屬期的
其他的都不考慮

嬌 追問

2022-04-15 22:07

那沒發(fā)的怎么操作呢？

郭老師 解答

2022-04-15 22:08

調(diào)增
賬上紅沖就可以
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸利潤分配未分配利潤

嬌 追問

2022-04-15 23:39

您說的紅沖做在4月份可以嘛

郭老師 解答

2022-04-16 07:15

你好可以的
可以的

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相關(guān)問題討論
賬載金額就是賬面上的應(yīng)付職工薪酬總額，實際發(fā)生額指的是匯算清繳前實際支付的工資總額
2022-03-08 14:43:45
實際發(fā)生額要是匯算清繳之前發(fā)，也是填寫貸方這個
2020-05-09 16:57:20
多計提了工資沒發(fā)下去嗎
2022-04-15 20:30:27
賬載金額根據(jù)計提的金額填寫 實際金額根據(jù)支付繳納金額 稅收金額是允許稅前扣除金額，工資的一般根據(jù)實際金額填寫
2019-05-15 17:34:16
是的 和最后的扣除有關(guān)
2020-04-08 11:24:00
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