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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-15 20:30

多計提了工資沒發下去嗎

追問

2022-04-15 20:47

特殊情況 12月份工資沒發

追問

2022-04-15 20:49

但是加上未發的數還是對不上,還有就是20年11月12月社保都是在21年1月扣款的,需要減除嘛?

郭老師 解答

2022-04-15 20:53

12月份的工資在匯算清繳之前發下去嗎?

郭老師 解答

2022-04-15 20:54

只要匯算清交之前發下去都可以抵扣的。

追問

2022-04-15 21:21

還沒發呢,那如果發了的話我是把21年12月工資加上嘛,20年的需要減掉嘛

郭老師 解答

2022-04-15 21:25

對的
是這么做的
看所屬期1-12月份
就看21年所屬期的
其他的都不考慮

追問

2022-04-15 22:07

那沒發的怎么操作呢?

郭老師 解答

2022-04-15 22:08

調增
賬上紅沖就可以
借應付職工薪酬工資
貸利潤分配未分配利潤

追問

2022-04-15 23:39

您說的紅沖做在4月份可以嘛

郭老師 解答

2022-04-16 07:15

你好可以的
可以的

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相關問題討論
賬載金額就是賬面上的應付職工薪酬總額,實際發生額指的是匯算清繳前實際支付的工資總額
2022-03-08 14:43:45
實際發生額要是匯算清繳之前發,也是填寫貸方這個
2020-05-09 16:57:20
多計提了工資沒發下去嗎
2022-04-15 20:30:27
賬載金額根據計提的金額填寫 實際金額根據支付繳納金額 稅收金額是允許稅前扣除金額,工資的一般根據實際金額填寫
2019-05-15 17:34:16
是的 和最后的扣除有關
2020-04-08 11:24:00
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