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送心意

秦楓老師

职称中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-15 18:52

如果你們家賬面上有固定資產(chǎn),匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表就必須填列,不填有風(fēng)險(xiǎn)的,但是也沒有太大影響,填列還是很簡(jiǎn)單的,第一行填寫固定資產(chǎn)原值(固定資產(chǎn)入賬價(jià)值)第二行本年折舊額(當(dāng)年賬面計(jì)提的固定資產(chǎn)折舊12個(gè)月累計(jì)數(shù))第三行累計(jì)折舊(賬面固定資產(chǎn)從購置至當(dāng)年累計(jì)總數(shù))第四行資產(chǎn)計(jì)稅基數(shù)(正常是跟原值一樣),如果你采取了500萬以下設(shè)備一次性扣除那就要加上一次性扣除的原值填列。

靜如止水 追问

2022-04-15 19:00

老師我接手的賬有固定資產(chǎn)11580,就這個(gè)資產(chǎn)原值,沒看到賬本有折舊,那我就填資產(chǎn)原值11580,和資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)11580,這樣填可以嗎?

秦楓老師 解答

2022-04-15 19:05

你的意思,你從賬面上查詢后,交接前的會(huì)計(jì),每個(gè)月未對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊是么?這樣是不太符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,但是如果真的沒有計(jì)提,你的原值就填11580、計(jì)稅基數(shù)就填11580!

靜如止水 追问

2022-04-15 19:06

我這樣填有風(fēng)險(xiǎn)嗎?

秦楓老師 解答

2022-04-15 19:09

小企業(yè), 沒有很么大風(fēng)險(xiǎn) ,年報(bào)大概率不會(huì)產(chǎn)生疑點(diǎn) ,如果有疑點(diǎn),稅管員會(huì)聯(lián)系你解釋,你只要如實(shí)回答就可以了,如果不放心,你就把該固定資產(chǎn)按照類別屬性,我看你的固定資產(chǎn)好像是電子設(shè)備,你按照3年補(bǔ)提下折舊,在填列也可以!

靜如止水 追问

2022-04-15 19:11

老師您能告訴我補(bǔ)提分錄嗎?一次補(bǔ)提嗎?

秦楓老師 解答

2022-04-15 19:14

不知道你執(zhí)行的是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)測(cè),也不知道你們財(cái)務(wù)軟件有沒有固定資產(chǎn)系統(tǒng),最簡(jiǎn)單的方法就是反結(jié)賬到21年年12月, 借:管理費(fèi)用  貸:累計(jì)折舊  按照固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)后至今的月份計(jì)提折舊額!

靜如止水 追问

2022-04-15 19:28

老師我的工資薪金賬載填的是226800,但是納稅調(diào)整明細(xì)表填出現(xiàn)職工薪酬是252281.96是怎么回事

靜如止水 追问

2022-04-15 19:34

為什么工會(huì)繳費(fèi)和保障性交款都加起來的數(shù)是納稅調(diào)整明細(xì)表的職工薪酬是嗎?

秦楓老師 解答

2022-04-15 19:34

職工薪酬納稅調(diào)整表中的賬載金額就是平時(shí)管理費(fèi)用-職工工資的金額合計(jì),該金額等于應(yīng)付職工薪酬-職工工資借方余額,正常情況下,賬載金額與實(shí)際發(fā)生額是一致的,但是如果你上年度工資計(jì)提了,但是應(yīng)付職工薪酬中沒有發(fā)放,就要全額調(diào)增未發(fā)的數(shù)字!不知道這252281.96是不是你填列的!也就是正常的賬載和實(shí)發(fā)都應(yīng)該填寫226800!

秦楓老師 解答

2022-04-15 19:37

因?yàn)檫@些工資、社保、公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提都是管理費(fèi)名下的二級(jí)科目,發(fā)放支付在應(yīng)付職工薪酬下面的二級(jí)科目,左邊計(jì)提,右邊繳納,數(shù)字應(yīng)該是一致的,除非財(cái)務(wù)入賬的時(shí)候沒有將社保的個(gè)人踢出來,就會(huì)造成應(yīng)付職工薪酬與管理費(fèi)用科目余額不相符!

靜如止水 追问

2022-04-15 19:39

老師是納稅調(diào)整明細(xì)表5000表的職工薪酬是這個(gè)職工調(diào)整明細(xì)表的總額

秦楓老師 解答

2022-04-15 19:44

你要先填寫職工薪酬支出納稅調(diào)整表A105050表,然后數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)帶到納稅調(diào)整明細(xì)表A1050000表

靜如止水 追问

2022-04-15 19:45

工會(huì)經(jīng)費(fèi)我們是籌備金的形式繳納,每月都交計(jì)入管理費(fèi)

秦楓老師 解答

2022-04-15 19:56

如果貴公司建立了工會(huì)組織,稅前可按照職工工資總額的2%的工會(huì)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行扣除,其中,扣除部分的40%向稅務(wù)部門納稅(也就是工資的千分之八)60%按月有各單位劃撥給本單位工會(huì)。如果貴公司未建立了工會(huì)組織,按照工資千分之八繳納到稅務(wù)局!

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你好,如果沒有特殊情況,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)就是按資產(chǎn)的賬載金額填寫的
2020-05-19 15:55:30
你好 同學(xué) 資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)是根據(jù)稅法的規(guī)定算出來的價(jià)值
2020-05-19 15:58:07
固定資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ) 是固定資產(chǎn)原值
2025-04-18 16:58:45
就是填列固定資產(chǎn)的原值
2020-05-29 20:28:40
你好,如果沒有特殊情況,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)就是按資產(chǎn)的賬載金額填寫的
2023-05-09 15:47:41
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