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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-15 13:59

你好,管理費(fèi)用里面的福利費(fèi),填入?yún)R算清繳時(shí)填入期間費(fèi)用里面的 職工薪酬  欄次

學(xué)員 追問

2022-04-15 14:02

管理費(fèi)用里面的工資和管理費(fèi)用里面的福利費(fèi)一起填入期間費(fèi)用的工資里面是這樣嗎?

鄒老師 解答

2022-04-15 14:03

你好,是期間費(fèi)用的  職工薪酬  欄次   

學(xué)員 追問

2022-04-15 14:04

好的謝謝老師

鄒老師 解答

2022-04-15 14:04

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。

學(xué)員 追問

2022-04-15 14:05

我做了匯算清繳之前預(yù)繳過500。現(xiàn)在做出來是要退這500.但是我不想退怎么把數(shù)據(jù)弄成不退呢

鄒老師 解答

2022-04-15 14:06

你好,可以通過納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表—扣除類—其他欄次填寫一個(gè)數(shù)據(jù),使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額為0 

學(xué)員 追問

2022-04-15 15:03

比如我現(xiàn)在要退的稅為500。那我調(diào)整的數(shù)據(jù)怎么算呢

鄒老師 解答

2022-04-15 15:11

你好,如果之前年度沒有虧損,需要調(diào)整的數(shù)據(jù)=500/所得稅稅率 +沒有調(diào)整之前的應(yīng)納稅所得額絕對值

學(xué)員 追問

2022-04-15 15:13

絕對值是啥意思

鄒老師 解答

2022-04-15 15:15

你好,就是應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù),需要按正數(shù)帶入計(jì)算 

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相關(guān)問題討論
你好 期間費(fèi)用明細(xì)表中,并沒有福利費(fèi)一欄!
2019-05-19 08:59:59
這個(gè)是填寫在工資,薪金里面。
2022-04-15 16:23:34
應(yīng)屬于財(cái)務(wù)費(fèi)用中的福利費(fèi)。請?jiān)谪?cái)務(wù)費(fèi)用表中,找到福利費(fèi)這一欄,并填寫相關(guān)信息。
2023-03-23 11:54:33
您好,填寫在本表第1行“職工薪酬”。
2017-04-17 21:56:40
應(yīng)該填入?yún)R算清繳A105050表中的福利費(fèi)支出
2018-04-18 13:59:39
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