老師，社保都是當月計提當月交納，可是因為賬上余額不足，有一部分是次月扣的，這部分怎么做賬？還正常計提嘛，那繳的時候未交的那部分怎么做分錄

答： 計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的） 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應收款/其他應付款（個人負擔的） 貸銀行存款

老師，我想問下17年計提工資計提少了，今天才發現，現在要怎么做分錄把余額做平呢

答： 那你們應付職工薪酬是負數嗎？

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

公司有一個一般戶到2020年1月初有一筆錢在銀行，但一直都沒做賬，現在想在2020年1月初期余額對上，那應怎么做分錄？

答： 你好 那你就把一般戶的明細來補做 這筆金額 才行