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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-15 10:38

你好，是一般納稅人單位的這個(gè)費(fèi)用支出？ 

Angela（容兒） 追問

2022-04-15 10:44

小規(guī)模納稅人

鄒老師 解答

2022-04-15 10:47

你好，小規(guī)模納稅人金稅盤年費(fèi)
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”科目，貸記“銀行存款”等科目。
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”科目。

Angela（容兒） 追問

2022-04-15 10:53

跨年也是直接抵扣？不用以前年度損益調(diào)整科目？

鄒老師 解答

2022-04-15 10:58

你好，是的，是這樣的。
這個(gè)只是時(shí)間跨年了，分錄沒有錯(cuò)誤，不涉及  以前年度損益調(diào)整 的

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可以的，借：管理費(fèi)用貸：現(xiàn)金；借：應(yīng)交稅費(fèi)貸：管理費(fèi)用
2017-11-28 09:50:07
不需要做分錄
2015-12-02 18:39:46
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 你好，按這個(gè)分錄就是了
2018-03-27 14:10:20
你好，是一般納稅人單位的這個(gè)費(fèi)用支出？?
2022-04-15 10:38:25
你好 金稅盤服務(wù)費(fèi)抵稅分錄 金稅盤和報(bào)稅盤共480元的賬務(wù)處理： 購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用200　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）200借：管理費(fèi)用?-200服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理： 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用????280 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金?????280 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）???280 借：管理費(fèi)用???-280
2019-06-21 09:15:54
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