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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-15 08:18

你好,這個材料什么時間銷售出去,你得確認了收入之后才能結轉到主營業務成本

微信用戶 追問

2022-04-15 08:30

我們是購進的

微信用戶 追問

2022-04-15 08:33

我們不是銷售方

郭老師 解答

2022-04-15 08:34

不是的,你做成本,你得有對應的收入,如果你沒有銷售出去,還是在你的倉庫里面放著的話,您應該做到庫存商品這一筆就可以了。

微信用戶 追問

2022-04-15 08:47

我是不用銷售是醫護人直接拿去用了

微信用戶 追問

2022-04-15 08:48

你能不能給我寫一下整體的分錄

郭老師 解答

2022-04-15 08:50

你好
那領用出去你們的醫療收入確認嗎?如果確認了可以做到成本里面的。

微信用戶 追問

2022-04-15 08:51

我們是口腔醫院,購進的東西來了,款付了,發票還沒來,東西已經醫生直接用掉了,掛賬到結轉成本怎么做賬,麻煩你給我寫一下分錄,謝謝

郭老師 解答

2022-04-15 08:52

借應付賬款貸、銀行存款


入庫,借庫存商品貸應付賬款

銷售出去企業主營業務成本貸庫存商品。

微信用戶 追問

2022-04-15 08:53

收入啥時候做合適

郭老師 解答

2022-04-15 08:54

給別人提供完了服務就可以做的,或者是開出發票去。

微信用戶 追問

2022-04-15 09:00

我是每個月做一次收入

微信用戶 追問

2022-04-15 09:00

我每個月把收入做完了再去做成本這樣可以吧

郭老師 解答

2022-04-15 09:03

可以的,可以這么做的。

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你好 銷售貨物結轉成本是 借:主營業務成本,貸:庫存商品 有的支付的支出就是成本的,也會這樣處理 借:主營業務成本,貸:銀行存款 比如租入的資產轉租,發生的租金支出,就可以直接計入主營業務成本
2018-12-07 08:41:13
你好,確認收入應該是借銀行存款貸,主營業務收入應交稅費。
2020-07-30 18:31:13
您好,第2是正確的。
2017-05-25 23:59:11
對 你寫的分錄 是對的 是借主營業務成本,貸庫存商品
2019-03-26 15:51:07
你好!你按后面一種就好了。
2019-04-24 11:10:23
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