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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-14 17:56

你好,之前已經做了管理費用福利費的嗎。

郭老師 解答

2022-04-14 17:56

這個抵扣了增值稅的嗎?

向上 追問

2022-04-14 18:07

管理費用-保險費  已抵扣進賬稅額

郭老師 解答

2022-04-14 18:07

借銀行存款
貸利潤分配未分配利潤
應交稅費應交增值稅進項轉出

向上 追問

2022-04-14 18:09

只收到發票,銀行還沒收到錢

郭老師 解答

2022-04-14 18:12

銀行存款改成預付賬款。

向上 追問

2022-04-14 18:19

借  其他應付款  貸利潤分配未分配利潤 (金額是貸方正數)   應交稅費應交增值稅進項轉出(金額是貸方正數)   這樣可以嗎   

郭老師 解答

2022-04-14 18:29

可以的,可以這么做的。

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相關問題討論
你好!做成與正常發票相反的分錄即可。借:應付賬款 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)
2019-08-14 20:20:15
原來分錄 不變 金額負數
2019-11-30 15:13:16
您好 請問當時繳納保險分錄怎么寫的
2020-03-24 15:48:22
你好,之前已經做了管理費用福利費的嗎。
2022-04-14 17:56:42
不能的 開了紅字信息表要給你開負數發票的
2019-06-27 08:56:52
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