老師好！請(qǐng)問(wèn)下21年12月收到人身保險(xiǎn)專(zhuān)用發(fā)票已入賬，22年3月對(duì)方公司開(kāi)紅字發(fā)票，跨年費(fèi)用怎么做賬呢

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-14 17:56

你好，之前已經(jīng)做了管理費(fèi)用福利費(fèi)的嗎。

郭老師解答

2022-04-14 17:56

這個(gè)抵扣了增值稅的嗎？

向上追問(wèn)

2022-04-14 18:07

管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 已抵扣進(jìn)賬稅額

郭老師解答

2022-04-14 18:07

借銀行存款
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

向上追問(wèn)

2022-04-14 18:09

只收到發(fā)票，銀行還沒(méi)收到錢(qián)

郭老師解答

2022-04-14 18:12

銀行存款改成預(yù)付賬款。

向上追問(wèn)

2022-04-14 18:19

借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) （金額是貸方正數(shù)）應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出（金額是貸方正數(shù)）這樣可以嗎

郭老師解答

2022-04-14 18:29

可以的，可以這么做的。

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老師，將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，一般是月結(jié)還是問(wèn)

那個(gè)是年末才結(jié)轉(zhuǎn)的哈答
我們本來(lái)答應(yīng)給客戶一些贈(zèng)品的，后來(lái)取消了，不給贈(zèng) 問(wèn)

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許可項(xiàng)目：醫(yī)療服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén) 問(wèn)

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老師，可以講一下“以前年度損益調(diào)整” 的使用嗎？問(wèn)

因?yàn)榭缒炅瞬荒苤苯訐p益科目，所以設(shè)置以前年度損益調(diào)整，調(diào)整以前年度的損益答

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