銘淺 追問

2022-04-14 17:06

期初建賬，期初數(shù)據(jù)在那兩個科目上?是其他應(yīng)收款。還是什么？

meizi老師 解答

2022-04-14 17:14

 你好；   要看 你12月末的期末數(shù)據(jù)來建賬；  你 12月的期末科目余額表沒有嗎   

銘淺 追問

2022-04-14 17:15

貌似沒有，就是從工資里面扣的個稅。

meizi老師 解答

2022-04-14 17:21

 你好；  那你 個稅就是  做分錄 ：借應(yīng)付職工薪酬-工資貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 ； 同時繳納 ：借   應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸銀行存款。 所以你對應(yīng) 科目就是這幾個哦