中級加油 追問

2022-04-14 08:46

是的，21年的

郭老師 解答

2022-04-14 08:50

借利潤分配未分配利潤
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸銀行存款

郭老師 解答

2022-04-14 08:50

匯算清繳在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目，其他填寫稅收金額。

中級加油 追問

2022-04-14 08:51

1月份做賬嗎

中級加油 追問

2022-04-14 08:52

借利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸銀行存款

中級加油 追問

2022-04-14 08:52

一月份分錄這樣寫？

中級加油 追問

2022-04-14 08:54

借利潤分配未分配利潤96300.05，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項稅8667.貸銀存嗎

郭老師 解答

2022-04-14 08:56

對的是的，是這么做的。

中級加油 追問

2022-04-14 08:57

那我一月份應(yīng)交稅金，進(jìn)項稅明細(xì)表里進(jìn)項稅的發(fā)生額和一月份申報表里的進(jìn)項稅金額不一致了啊

郭老師 解答

2022-04-14 08:59

對的是的，你12月份的明細(xì)也不一致。

中級加油 追問

2022-04-14 08:59

那我調(diào)，怎么調(diào)，才能一致呢

中級加油 追問

2022-04-14 09:00

這是一月份我做過的帳，不是應(yīng)該稅額一致的嗎

中級加油 追問

2022-04-14 09:01

我現(xiàn)在做3月份賬了，想把12月漏做的發(fā)票補(bǔ)做了，怎么做，才能查一下，看出是一致了

郭老師 解答

2022-04-14 09:01

你得反結(jié)賬，修改12月份的。

郭老師 解答

2022-04-14 09:02

你修改了，你還得修改稅務(wù)局申報的利潤表，還有企業(yè)所得稅申報表
這些你能修改嗎？

中級加油 追問

2022-04-14 09:02

這個是不是要去大廳啊

中級加油 追問

2022-04-14 09:03

這樣的話，我要修改21年4季度的季度申報表

郭老師 解答

2022-04-14 09:04

電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報及繳納里面試一下能更正申報或者是作廢申報的吧。

郭老師 解答

2022-04-14 09:05

如果作廢不了，修改不了的去稅務(wù)局。