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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-04-13 19:29

你好
1,按原來暫估入賬的金額紅沖
2,然后根據取得的發票做暫估入賬處理 

鄒老師 解答

2022-04-13 19:29

你好
1,按原來暫估入賬的金額紅沖
2,然后根據取得的發票做購進入賬處理 

含糊的大碗 追問

2022-04-14 10:36

之前預估了100萬材料費,現在收到的發票金額比預估的少只有20萬,并且收到的是前期已經付給供應商貨款但未取得的發票,這種情況是先沖減預估還是先把已經付款的賬沖減了。是建筑公司的賬務,項目已經完工,已經結賬以后也不會在發生收入。

鄒老師 解答

2022-04-14 10:42

你好
1,按原來暫估入賬的金額紅沖
2,然后根據取得的發票做購進入賬處理 
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

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相關問題討論
你好 1,按原來暫估入賬的金額紅沖 2,然后根據取得的發票做暫估入賬處理?
2022-04-13 19:29:07
你好,這個直接沖掉就行的
2020-07-06 17:03:57
如果收到的發票是普票或者電子普票,那么入庫的金額是總金額
2020-01-03 11:59:07
增值稅一次繳納,收入需要按月分攤
2019-07-24 10:12:13
當收到發票金額大于入庫金額時,先核實發票金額無誤,如果有誤,聯系賣家修改金額;如果沒有誤,需要分開記賬,首先憑收到的發票對應的付款項做出記賬,如以供應商名稱憑應付賬款專戶借出(銀行專戶)記,另外再憑貨物入庫做出記賬,以供應商名稱憑應付賬款專戶記貸,以收入科目憑應收賬款記借,另外再以收入科目記收入金額貸。 拓展知識:在企業會計報表中,應付賬款指供應商由于買賣合同或借貸關系而欠企業的錢,一般采用按日計息、按月記賬的方法,其發生金額通常影響企業財務報表中短期負債合計項。
2023-02-25 15:28:52
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