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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2022-04-13 15:31

你好,哪個金額是正確的?需要做調整

學無止境 追問

2022-04-13 15:33

應該是軟件上的余額是正確的,2020年自己做的周轉材料表就是那個期末余額與期初余額不一致,導致了這個問題 ,現在要怎么調整

學無止境 追問

2022-04-13 15:39

老師,這個賬差異有2年了,至2022.3月周轉材料期末余額表上比軟件上周轉材料期末余額少761元

QQ老師 解答

2022-04-13 15:39

你好,找出產生差異的具體明細調整你的電子表格

學無止境 追問

2022-04-13 16:02

老師,2020年5月耗材水和紙的期初金額復制錯了,少了705元,那后面的期初余額都錯了,這么調整呀

QQ老師 解答

2022-04-13 16:10

您好,在您電子表格里直接增加這個數就可以,因為你賬面是對的不用做賬務處理

學無止境 追問

2022-04-13 16:15

老師,因為我這個表格是2020年5月份的期初余額,我現在是在2022年5月份期初余額直接增加這個數嗎

QQ老師 解答

2022-04-13 16:20

您好,可以這樣處理

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相關問題討論
你好,哪個金額是正確的?需要做調整
2022-04-13 15:31:51
你好!一般是物料用品
2018-05-15 16:45:56
你好,都是按含稅金額入庫的,因為不存在抵扣進項的問題
2016-06-02 17:51:45
就是存貨,類似于原材料 。
2023-12-18 11:21:28
你好;? ?這個輪胎買的很多的話; 計入庫存商品去; 領用計入主營業務成本? ?
2022-12-07 15:47:52
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