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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-04-13 11:16

老師,不對吧,社保是我們每個月先交出去,我們請本地人超過40歲的人,然后每個季度社保局才返還這幾個人的補貼,我們每個月交社的時候,借:管理費用-社保,貸:銀行存款,現在應該怎么做才對?怎么沖銷不用我們交的這部分人?

魚兒 追問

2017-04-13 11:24

老師,看清楚我的問題行嗎,完全沖銷也不對啊,返還的只有幾個人的,不是全部人都有補貼的,還有我們每個月做工資單時,扣除個人自己出的部分,這也要調整的呀?

魚兒 追問

2017-04-13 12:14

老師,我們銀行收到這個數18862,借:銀行存款18862,貸:管理費用-18862,是這樣寫就行嗎?一個分錄就行嗎?

王雁鳴老師 解答

2017-04-13 11:04

您好,借:銀行存款,貸:營業外收入-政府補助。

王雁鳴老師 解答

2017-04-13 11:19

您好,分錄,是借:銀行存款,借:管理費用-社保,負數,也行。

王雁鳴老師 解答

2017-04-13 11:28

您好,您收到多少沖多少唄,又沒說全部沖回。

王雁鳴老師 解答

2017-04-13 12:57

您好,行。     行。

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相關問題討論
您好,借:銀行存款,貸:營業外收入-政府補助。
2017-04-13 11:04:34
一般情況下,收到社保局退回的社保費可以分為兩項:“應交社保費”和“應收社保費”。如果是退還已交的社保費,就要做“應交社保費”的貸方和“應收社保費”的借方。 除此之外,還需要做“銀行存款”的貸方(流出)和“現金”的借方(流入)。例如: 假設XX公司收到社保局退回的社保費1000元。分錄如下: 應交社保費 1000.00 借 應收社保費 1000.00 貸 銀行存款 1000.00 貸 現金 1000.00 借
2023-03-01 17:27:52
你好,單位收到是需要支付給這個女員工的?
2019-11-11 15:49:29
借;銀行存款 貸;應付職工薪酬 借;應付職工薪酬 貸;管理費用等科目
2017-12-06 16:39:38
你好,什么原因產生的退款?如果是疫情期間退回到原單位承擔部分,沖減你們單位的計提費用就可以
2020-03-27 20:10:20
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