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送心意

冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-04-12 16:56

你好，學員，稍等，老師看看

純真的早晨 追問

2022-04-12 17:57

老師您好，稅務檢查補交往年增值稅，賬務如何處理？

冉老師 解答

2022-04-12 18:02

稍等，老師正在寫，不好意思，剛有點事

冉老師 解答

2022-04-12 18:07

稍等，老師看看的，這個


 

冉老師 解答

2022-04-12 18:07

這個有點復雜的，學員

冉老師 解答

2022-04-12 18:07

內容有點多，稍等的

冉老師 解答

2022-04-12 18:07

老師寫完發你的，學員

冉老師 解答

2022-04-12 18:07

1、第一如果是賬面已經有應交稅費應交增值稅余額的話

冉老師 解答

2022-04-12 18:07

賬務處理是如下的，學員

冉老師 解答

2022-04-12 18:08

借應交稅費應交增值稅
貸銀行存款

冉老師 解答

2022-04-12 18:07

1、第二如果是賬面沒有應交稅費應交增值稅余額的話

冉老師 解答

2022-04-12 18:08

賬務處理是如下的，學員

冉老師 解答

2022-04-12 18:08

借營業外收入
貸銀行存款

冉老師 解答

2022-04-12 18:08

以上是全部的解答過程的

冉老師 解答

2022-04-12 18:08

這個題目的解題思路都是這樣的

冉老師 解答

2022-04-12 18:08

學員可以看看的，這個

冉老師 解答

2022-04-12 18:08

有什么不明白的，還可以問的

冉老師 解答

2022-04-12 18:08

祝你工作順利，學員

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相關問題討論
你好，學員，稍等，老師看看
2022-04-12 16:56:22
你好， 查補的賬務處理，要看具體情況的！
2018-08-31 10:13:33
你好，是少確認了收入補交增值稅，還是虛開發票補交增值稅？?
2021-07-30 11:16:18
借：應交稅費貸：銀行存款，借：應收賬款貸：主營業務收入，應交稅費
2018-06-14 14:11:30
????2014年4月稅務局查處我公司2013年12月份有部分商品銷售沒開票（假設是10萬元），因此在4月份開出了查補增值稅的單子（假設1萬元）并已交款。請問查補的收入是否要調整到2013年的收入并調整應納稅所得額？如果不調整是否可以直接算做2014年的收入和繳納的增值稅。如果以上都不行，請問如何處理？?10萬元的貨款還沒有收回來，如果以后收回來后請問增值稅主表和附表一如何填報10萬元收入和1萬元的增值稅。
2017-05-24 07:55:20
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