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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2022-04-12 15:06

同學(xué)你好


1、一般納稅人購入金稅盤時(shí)，
借：固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額)
貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)，
借：管理費(fèi)用
貸：銀行存款/現(xiàn)金;
抵減增值稅稅額，
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸：管理費(fèi)用
2、小規(guī)模納稅人購入金稅盤時(shí)，
借：固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額)
貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)，
借：管理費(fèi)用
貸：銀行存款/現(xiàn)金;
抵減增值稅稅額，
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸：管理費(fèi)用

一點(diǎn)，空白 追問

2022-04-12 15:34

是不是初次買盤不能抵，支付服務(wù)費(fèi)才能抵稅？

樸老師 解答

2022-04-12 15:42

同學(xué)你好
可以抵扣的
就是初次可以抵扣
每年服務(wù)費(fèi)可以抵扣
第二次買就不能抵扣了

一點(diǎn)，空白 追問

2022-04-12 15:45

抵扣時(shí)這個(gè)減免稅額是什么意思

樸老師 解答

2022-04-12 15:54

同學(xué)你好
就是抵扣減免

一點(diǎn)，空白 追問

2022-04-12 15:57

老師，我是新手小白，能說的具體點(diǎn)嗎

樸老師 解答

2022-04-12 16:08

同學(xué)你好
就是抵扣你的銷項(xiàng)稅

一點(diǎn)，空白 追問

2022-04-12 16:10

好的，服務(wù)費(fèi)可以累計(jì)抵扣嗎？

樸老師 解答

2022-04-12 16:16

同學(xué)你好
這個(gè)可以的哦
每年的服務(wù)費(fèi)可以全額抵扣

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服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理： 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用 280 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 280 借：管理費(fèi)用 -280
2018-12-25 14:32:42
借：管理費(fèi)用貸：現(xiàn)金；借：應(yīng)交稅費(fèi)貸：管理費(fèi)用
2017-12-06 09:25:23
你好，按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019-06-17 15:15:40
借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi)。
2018-11-14 14:59:22
發(fā)生時(shí)，借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸：銀行存款 抵稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅 貸：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)
2018-11-01 17:01:02
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