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百川
于2017-04-12 18:35 發布 ??1314次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-04-12 19:37
王老師:我們是小型微利企業,季銷售不超過30萬元,根據財稅(2016)12號文,我們可以免征教育費附加和地方教育附加吧?如果免的話申報時這兩項是填寫數字后,再填寫減免額,還是直接就不用填寫數字?
王雁鳴老師 解答
2017-04-12 18:37
您好,需要填寫的。
2017-04-12 20:06
您好,是的。可以免征的。直接不用填寫數字。
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在報稅練習里面的增值稅納稅申報表附列資料(二)里面的第三項:三、待抵扣進項稅額這個待抵扣進項稅額和申報抵扣的進項稅額有什么區別
答: 待抵扣就是留以后抵的,申報抵扣是本期抵的
你好老師,請問增值稅一般納稅人申報-增值稅納稅申報表附列資料四(稅額抵減情況表)這個表,我本月無進項,都是銷售額與上期留底進項抵扣
答: 同學你好 很高興為你解答 你問的是如何填報?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
在增值稅納稅申報表中,勾選不抵扣的進項稅怎樣填報?
答: 您好 勾選不抵扣的進項稅不需要在增值稅申報表填寫
增值稅一般納稅人申報 主表 的第12行進項稅額數據是根據增值稅 納稅申報表附列資料(二)的第12行當期申報抵扣進項稅額合計數填寫(火車票等進項稅額)。 8月當期沒有進項稅額認證。這個增值稅納稅申報表的12行數據沒有導過來,還是0
討論
在增值稅納稅申報表中,本期抵扣進項稅額結構明細表需要填寫嗎?
增值稅納稅申報表中,銷項稅額為50700,進項稅額為19500,應抵扣稅額為19573.28,73.28為抵扣的旅客運輸服務,申報表中17到24欄該怎么寫?
增值稅納稅申報表上進項份數與抵扣系統的份數一致,含稅金額與抵扣系統的含稅金額也一致,為什么增值稅納稅申報表上稅額與抵扣系統里稅額不一致?是什么原因?
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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王雁鳴老師 解答
2017-04-12 18:37
王雁鳴老師 解答
2017-04-12 20:06