企業所得稅年度納稅申報表里面有個表是期間費用明細表是按2016年利潤表本年累計數的數據填例嗎?

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2017-04-12 17:19

期間費用明細表不是核算2016年一整年的數嗎？比如說社保12月利潤表的本年累計數只體現的是1月到8月份的繳納數。9月到12月份的社保費是2017年1月份才補交的，前任會計之前又沒有做計提社保，那我現在應該怎么填

冷靜追問

2017-04-12 17:27

好的明白了謝謝!

鄒老師解答

2017-04-12 17:04

你好，是的

鄒老師解答

2017-04-12 17:21

是的
按實際繳納的一整年的數據填寫

鄒老師解答

2017-04-12 17:28

不客氣，祝你學習愉快，工作順利!

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