舒服的棉花糖 追問

2022-04-12 09:43

認證了發票

郭老師 解答

2022-04-12 09:47

購買方開紅的信息表，然后銷售方開紅字發票就可以的。

舒服的棉花糖 追問

2022-04-12 09:49

如果沒有認證呢

舒服的棉花糖 追問

2022-04-12 09:50

那賬怎么調呀

郭老師 解答

2022-04-12 09:51

好，銷售方自己開紅字信息表，然后開紅字發票。

郭老師 解答

2022-04-12 09:51

你紅沖這個是退貨的業務嗎？還需要開正確的嗎？

舒服的棉花糖 追問

2022-04-12 09:56

還需要開正確的

舒服的棉花糖 追問

2022-04-12 09:57

紅字信息表怎么開

郭老師 解答

2022-04-12 09:59

購方已認證增值稅專用發票）
先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發票。
具體開具流程如下：
購方操作流程：
一． 點擊開票軟件左上角的【發票管理】；
二． 點擊【紅字發票信息表】；
三． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】
四． 選擇【購方申請】；
五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六． 點擊【確定】；
七． 手工輸入信息表內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值  
八． 點擊右上角【打印】；
九． 點擊【不打印】；
十． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】；
十一． 點擊【上傳】；
十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。
                                                                               
銷方操作流程：
一． 點擊開票軟件左上角的【發票管理】；
二． 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】；
三． 選擇【增值稅專用發票填開】；
四． 點擊上方的【紅字】；
五． 選擇【下載開具】；
六． 輸入信息表編號，然后點擊【下一步】；
七．輸入對應的藍字發票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】；
八．核對發票內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值；
九．最后點擊右上角【打印】，打印出發票即可。

郭老師 解答

2022-04-12 09:59

借利潤分配未分配利潤
應交稅費應交增值稅銷項
貸應收賬款
借應收賬款
貸利潤分配未分配利潤
應交稅費應交增值稅銷項

舒服的棉花糖 追問

2022-04-12 10:01

如果對方美認證的話，怎么開

舒服的棉花糖 追問

2022-04-12 10:01

賬怎么做呢

郭老師 解答

2022-04-12 10:03

哦，銷售方自己開紅字信息表開的是一樣的，只不過是選擇銷售方申請換一個，這個就可以的，其他的都是一樣操作的一樣做啊。

郭老師 解答

2022-04-12 10:03

我給你寫了分錄了，

郭老師 解答

2022-04-12 10:03

借利潤分配未分配利潤
應交稅費應交增值稅銷項
貸應收賬款
借應收賬款
貸利潤分配未分配利潤
應交稅費應交增值稅銷項

舒服的棉花糖 追問

2022-04-12 10:05

這個分錄是認證的還是美認證的分錄呀，沒懂

郭老師 解答

2022-04-12 10:07

認證不認證銷售方都是這么做的。