云后 追問

2022-04-12 08:34

在建帳的這個月做調整嗎？謝謝老師!

徐悅 解答

2022-04-12 08:36

嗯，就在這個月調整就可以，備注下調整的原因

云后 追問

2022-04-12 08:37

但是這個分錄也不在年初上面計數吧，只是加在期末余額啊，這樣年初和建帳的數值還是不一樣，這樣可以嗎？我不理解

徐悅 解答

2022-04-12 08:38

嗯，這就相當于賬務錯誤了，進行調整

徐悅 解答

2022-04-12 08:38

要不就得重新錄入期初數據，不管怎么處理，都不會改變你錄入的期初數據

云后 追問

2022-04-12 08:41

那期初余額固定資產怎樣錄入啊，就是存在這個問題

徐悅 解答

2022-04-12 08:43

應該錄入原值10萬元

云后 追問

2022-04-12 08:44

那個332146.40就是科目余額表的數值，累計折舊9萬多

云后 追問

2022-04-12 08:46

我錄入10萬就不平了，不知道只能錄8萬就是平的

云后 追問

2022-04-12 08:51

錄入8萬就跟科目余額表就是平的，我這個8萬是舉的例子，實際是科目佘額表是332145.40這個數值，填寫應該減去累計折舊，還是不減累計數啊

徐悅 解答

2022-04-12 08:52

應該填原值332143.4，除非處置了固定資產。