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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-04-12 08:11

你好,企業所得稅的計稅依據是:應納稅所得額
應納稅所得額=利潤總額+納稅調增—納稅調減

不安的黑貓 追問

2022-04-12 08:12

利潤總額是利潤表上的利潤總額嗎?

鄒老師 解答

2022-04-12 08:14

你好,是的,是這樣的

不安的黑貓 追問

2022-04-12 08:43

納稅調增和調減是什么意思?調什么

鄒老師 解答

2022-04-12 08:50

你好
比如有業務招待費發生,就需要做納稅 調增  應納稅所得額處理
再比如有國債利息收入,就需要做納稅  調減  應納稅所得額處理

不安的黑貓 追問

2022-04-12 09:46

是只有年度匯算清繳的時候才調嗎?4月,7月,10月季度交的時候要調嗎?

鄒老師 解答

2022-04-12 09:51

你好,只有年度匯算清繳的時候才調整,季度不做調整的  

不安的黑貓 追問

2022-04-12 12:47

一般和小規模都是季度預交所得稅嗎?

鄒老師 解答

2022-04-12 12:48

你好,是的,是這樣的

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你好,企業每一納稅年度的收入總額,減除不征稅收入、免稅收入、各項扣除以及允許彌補的以前年度虧損后的余額,為應納稅所得額。企業應納稅所得額的計算,以權責發生制為原則,屬于當期的收入和費用,不論款項是否收付,均作為當期的收入和費用;不屬于當期的收入和費用,即使款項已經在當期收付,均不作為當期的收入和費用。《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。
2024-03-27 18:28:02
企業所得稅的計稅依據是應納稅所得額
2019-01-28 15:43:41
你好,季度是利潤總額,匯算清繳是應納稅所得額
2019-05-17 09:52:31
你好,季度企業所得稅,計稅依據是利潤總額
2021-10-20 15:15:32
你好? ?計稅依據是? 轉讓收入-原值? ?(原值一般指的就是投資額)
2024-03-11 09:32:12
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