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來來老師

職稱： 中級會計師

2022-04-11 21:09

你好 一般財務軟件是沒有記賬的話 期初數據可以修改 
您可以試下（最好是沒有做折舊計提的分錄，可以先刪除 改好期初后再計提）

心心揚揚 追問

2022-04-11 21:35

期初數據是去年入的  改不了  有辦法調整嗎    

來來老師 解答

2022-04-11 22:29

那這個期初數據沒法改的了
需要手工去改報表期初
賬套中 做一個糾正憑證 這樣期末數據是對的
看您寫的是去年數據錯了
分錄供參考
借：以前年度損益調整
貸：累計折舊

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相關問題討論
別的都沒有錯誤嗎，那這個差額你調做借未分配利潤 貸累計折舊，或者是貸未分配利潤 貸累計折舊 負數
2020-05-06 17:15:35
這個賬務處理不一定按審計的調整事項進行調賬，就是說賬務處理不一定聽從審計的意見進行調賬
2020-06-28 15:47:25
2012年10月10日甲企業一棟辦公樓達到了預定可使用狀態，但尚未辦理竣工決算手續。已經記入“在建工程”科目的金額是1 000萬元，預計辦理竣工決算手續還將發生的費用是10萬元，所以企業按照1 010萬元的暫估價記入“固定資產”科目。企業采用年限平均法計提折舊，預計使用年限為5年，預計凈殘值為6萬元。2013年3月28日竣工決算手續辦理完畢，實際發生的費用是12萬元，則該企業應該調整2013年3月之前的固定資產累計折舊的金額為（）
2015-10-30 13:20:27
你好，實際情況是處置了固定資產嗎
2017-12-21 10:38:48
固定資產累計折舊明細金額，與資產產負債表累計折舊總額不相符，這個本身就是需要自己逐一核對，哪個月是對的上的，以此為基礎進行調整折舊明細表。
2020-02-28 22:02:31
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