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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2022-04-11 16:37

借:應交稅費-增值稅
貸:主營業務收入

劉艷紅老師 解答

2022-04-11 16:37

借:應交稅費-增值稅
貸:營業外收入,不好意思打錯了

萌新_喜悅 追問

2022-04-11 16:43

老師,您看我分錄這么寫行嗎?
借:銀行存款
    貸:主營業務收入   53465.35
           應交稅費-減免稅  534.65
借:應交稅費-減免稅   534.65
     貸:營業外收入          534.65

劉艷紅老師 解答

2022-04-11 16:44

個人覺得放到應交稅費-應交增值稅會好點,你的分錄是對的

萌新_喜悅 追問

2022-04-11 16:45

也就是說不必涉及減免稅是嗎

劉艷紅老師 解答

2022-04-11 16:46

是的,不用寫減免兩個字會好點

萌新_喜悅 追問

2022-04-11 16:46

我看到科目列表里有減免稅科目,以為還得先轉入減免稅,再轉入營業外收入,如果不用涉及減免稅那個科目就簡便多了

劉艷紅老師 解答

2022-04-11 16:47

這個是針對一般納稅人的,小規模不用這么復雜

萌新_喜悅 追問

2022-04-11 16:50

好的,謝謝老師的解答

劉艷紅老師 解答

2022-04-11 16:55

不客氣,很高興幫你解答

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相關問題討論
如果有利潤是需要按規定預繳所得稅的
2016-02-03 09:56:43
你好,有專門的減稅的表格。
2019-03-04 17:08:45
借應交稅費應交增值稅 貸營業外收入。
2021-12-02 09:45:09
你好,是的,是由減免的。
2022-01-09 15:51:15
借:應收賬款等 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅 免征的增值稅季末的時候轉到營業外收入科目 借:應交稅費-應交增值稅 貸;營業外收入
2020-11-01 14:38:52
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